|
Órgão
|
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153037 - UFAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153037 - UFAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153037 - UFAL
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
|
Processo
|
23065.007917/2020-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS
|
|
Informações Complementares
|
HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/SERVICOS-C...
|
|
Vig. Início
|
30/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 110.831,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 110.831,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.871.534,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2020
|
00015/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.007917/2020-64
|
30/07/2020
|
30/07/2021
|
110.831,20
|
1
|
110.831,20
|
|
05/07/2021
|
00024/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, VISANDO DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2020
|
30/07/2021
|
30/07/2022
|
110.831,20
|
1
|
110.831,20
|
|
13/05/2022
|
00023/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM TELA POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
30/07/2022
|
30/07/2023
|
110.831,20
|
1
|
110.831,20
|
|
20/06/2023
|
00027/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM TELA POR MAIS 12(DOZE) MESES
|
30/07/2023
|
30/07/2024
|
110.831,20
|
1
|
110.831,20
|
|
29/05/2024
|
00024/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM TELA POR MAIS 12(DOZE) MESES
|
30/07/2024
|
30/07/2025
|
110.831,20
|
1
|
110.831,20
|
|
14/07/2025
|
00031/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM TELA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12(DOZE0 MESES.
|
30/07/2025
|
30/07/2026
|
110.831,20
|
1
|
110.831,20
|
|
21/07/2026
|
00043/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 03(TRÊS) MESES, ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23065.018718/2026-41 ( PEDIDO)
|
30/07/2026
|
30/10/2026
|
110.831,20
|
1
|
110.831,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2022NE000415
|
M20RKN01CXN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.425,75
|
0,00
|
222,28
|
14.197,91
|
2.130,08
|
679,96
|
902,24
|
325,60
|
|
153037
|
2023NE000149
|
M20RKN01CXN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.100,22
|
11.158,95
|
0,00
|
39.941,27
|
11.158,95
|
4.047,65
|
9.634,75
|
1.524,20
|
|
153037
|
2025NE000055
|
M20RKN01CXN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.363,81
|
10.000,00
|
860,86
|
38.502,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2024NE000113
|
M20RKN01CXN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
5.620,55
|
1.517,95
|
52.861,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2020NE800520
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.832,17
|
0,00
|
0,00
|
12.832,17
|
|
153037
|
2026NE000089
|
M20RKN01CXN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.299,40
|
30.518,61
|
0,00
|
22.780,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
275
|
2026-09-08
|
23065.026998/2026-61
|
2026-09-09
|
3890.01
|
|
57
|
2026-02-11
|
23065.003535/2026-21
|
2026-02-12
|
181.10
|
|
270
|
2026-08-26
|
23065.026917/2026-22
|
2026-10-01
|
800.00
|
|
243
|
2026-08-17
|
23065.023808/2026-53
|
2026-08-19
|
3346.49
|
|
300
|
2026-09-23
|
23065.029598/2026-15
|
2026-09-24
|
1700.00
|
|
315
|
2026-10-08
|
23065.030973/2026-61
|
2026-10-08
|
14000.00
|
|
206
|
2026-07-06
|
23065.018474/2026-04
|
2026-07-07
|
4820.00
|
|
2302
|
2025-01-09
|
23065.001500/2025-76
|
2025-01-16
|
4119.10
|
|
2258
|
2024-12-09
|
23065.001853/2025-76
|
2025-01-21
|
1157.58
|
|
2308
|
2025-01-27
|
23065.003086/2025-30
|
2025-01-29
|
2064.70
|
|
2317
|
2025-02-03
|
23065.004138/2025-95
|
2025-02-06
|
137.40
|
|
2426
|
2025-05-13
|
23065.016786/2025-94
|
2025-06-03
|
2335.00
|
|
2346
|
2025-02-28
|
23065.007049/2025-09
|
2025-03-06
|
139.00
|
|
2427
|
2025-05-13
|
23065.016786/2025-94
|
2025-06-03
|
99.50
|
|
2354
|
2025-03-11
|
23065.009924/2025-89
|
2025-03-21
|
206.47
|
|
2355
|
2025-03-11
|
23065.009924/2025-89
|
2025-03-21
|
2427.06
|
|
2353
|
2025-03-11
|
23065.009924/2025-89
|
2025-03-21
|
206.47
|
|
2334
|
2025-02-18
|
23065.011587/2025-90
|
2025-04-22
|
1929.70
|
|
2394
|
2025-04-08
|
23065.011612/2025-35
|
2025-04-08
|
4545.00
|
|
2402
|
2025-04-28
|
23065.013561/2025-86
|
2025-05-12
|
3520.00
|
|
2420
|
2025-05-08
|
23065.013151/2025-35
|
2025-05-09
|
4100.00
|
|
2443
|
2025-06-02
|
23065.018574/2025-41
|
2025-06-17
|
634.90
|
|
2471
|
2025-06-18
|
23065.022904/2025-01
|
2025-07-24
|
59.70
|
|
2513
|
2025-07-26
|
23065.025927/2025-60
|
2025-08-19
|
1687.52
|
|
2538
|
2025-08-09
|
23065.025927/2025-60
|
2025-08-19
|
254.50
|
|
2522
|
2025-08-06
|
23065.025048/2025-38
|
2025-08-12
|
103.80
|
|
2553
|
2025-08-28
|
23065.025736/2025-06
|
2025-08-28
|
179.56
|
|
2669
|
2025-12-08
|
23065.040010/2025-95
|
2025-12-17
|
1394.50
|
|
2550
|
2025-08-26
|
23065.027850/2025-62
|
2025-09-03
|
512.90
|
|
2579
|
2025-09-09
|
23065.030355/2025-31
|
2025-09-24
|
3499.90
|
|
2592
|
2025-09-27
|
23065.030883/2025-90
|
2025-09-29
|
180.00
|
|
2591
|
2025-09-25
|
23065.031502/2025-90
|
2025-10-06
|
1775.00
|
|
2629
|
2025-10-24
|
23065.034748/2025-13
|
2025-10-31
|
8195.00
|
|
2619
|
2025-10-11
|
23065.033365/2025-62
|
2025-11-05
|
914.60
|
|
2687
|
2025-12-15
|
23065.039726/2025-40
|
2025-12-15
|
125.00
|
|
02
|
2026-01-05
|
23065.001041/2026-10
|
2026-01-16
|
8299.40
|
|
56
|
2026-02-11
|
23065.003618/2026-10
|
2026-02-11
|
2000.00
|
|
122
|
2026-04-13
|
23065.009381/2026-81
|
2026-04-15
|
4300.00
|
|
163
|
2026-05-13
|
23065.012996/2026-94
|
2026-05-14
|
4209.30
|
|
169
|
2026-05-19
|
23065.015363/2026-38
|
2026-06-03
|
215.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
16.66
|
499.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
16.66
|
499.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
48.33
|
1449.9000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
33.33
|
999.9000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
29.66
|
889.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
30
|
3000.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
28.9
|
2890.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
33
|
3300.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
200
|
27.5
|
5500.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
31.35
|
940.5000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
29.66
|
889.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
200
|
27.5
|
5500.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
200
|
30
|
6000.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
200
|
30
|
6000.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
32.83
|
984.9000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
500
|
23.9
|
11950.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
500
|
28.8
|
14400.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
1000
|
19.9
|
19900.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
29.99
|
899.7000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
33.16
|
994.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
30
|
29.66
|
889.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
30
|
3000.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
27.75
|
2775.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
30
|
3000.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
28.99
|
2899.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
100
|
29.99
|
2999.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
200
|
25
|
5000.0000
|
|
Material
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RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
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30
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34.66
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1039.8000
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Material
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RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
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30
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29.66
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889.8000
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Material
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RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
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30
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28.33
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849.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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