|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160528 - BASE ADM CCOMGEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160528 - BASE ADM CCOMGEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000328
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160095 - 58 BI MTZ
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.611.672/0001-94 - ABDON DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
65255.004258/2025-03
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E GÁS - GLP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 52.519,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.519,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.519,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/10/2025
|
2025NE000328
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65255.004258/2025-03
|
27/10/2025
|
27/10/2026
|
52.519,89
|
1
|
52.519,89
|
|
19/05/2026
|
2025NE000328
|
Termo de Rescisão
|
NE LIQ
|
27/10/2025
|
19/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
2025NE000328
|
Termo de Encerramento
|
|
27/10/2025
|
19/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160528
|
2025NE000328
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
207.424,70
|
3.900,24
|
0,00
|
203.524,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2025NE001166
|
E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.519,89
|
13,80
|
9.059,00
|
43.447,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
7
|
46.87
|
328.0900
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
25
|
27.99
|
699.7500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
125
|
6.39
|
798.7500
|
|
Material
|
AZEITE
|
12
|
34.43
|
413.1600
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
75
|
20.69
|
1551.7500
|
|
Material
|
GELÉIA
|
12
|
17.8
|
213.6000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
12
|
22
|
264.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
30
|
6.35
|
190.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
55
|
23.9
|
1314.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
125
|
19.15
|
2393.7500
|
|
Material
|
POLPA DE MORANGO, CONGELADA
|
125
|
21.61
|
2701.2500
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
62
|
18.08
|
1120.9600
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
24.79
|
1239.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
23
|
1150.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
7.6
|
380.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
25
|
5.2
|
130.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
2
|
5.39
|
10.7800
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
10.5
|
105.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
30
|
14.5
|
435.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
50
|
24.93
|
1246.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
50
|
25.3
|
1265.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
75
|
19.6
|
1470.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
37
|
25.27
|
934.9900
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
37
|
17.3
|
640.1000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
37
|
28.07
|
1038.5900
|
|
Material
|
FRIOS
|
25
|
11.03
|
275.7500
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
125
|
19.8
|
2475.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
100
|
20.69
|
2069.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
50
|
22.7
|
1135.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
2.9
|
580.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
100
|
9.89
|
989.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
50
|
14.27
|
713.5000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
200
|
5.89
|
1178.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
150
|
42
|
6300.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
50.6
|
253.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
25
|
25
|
625.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
150
|
7.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
150
|
6.99
|
1048.5000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
150
|
6.82
|
1023.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
150
|
6.98
|
1047.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
150
|
5.85
|
877.5000
|
|
Material
|
SAL
|
12
|
2.2
|
26.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
2
|
4.4
|
8.8000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
2
|
4.35
|
8.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
6.9
|
345.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
125
|
2.45
|
306.2500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
2.2
|
330.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
17
|
8.65
|
147.0500
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
30
|
8.97
|
269.1000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
7
|
23.95
|
167.6500
|
|
Material
|
SORVETE
|
232
|
30.07
|
6976.2400
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
7
|
24.99
|
174.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.977-**
|
DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
