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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000094
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00336/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.542.257/0001-48 - EXPRESSO PONTE NOVA LTDA
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Processo
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23792001415202593
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIA POIS O CAMPUS NÃO POSSUI VEÍCULO OFICIAL PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E NÃO POSSUI CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO E AINDA DEVIDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VISITAS TÉCNICAS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE EXTENSÃO
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Informações Complementares
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15812206003362025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE000094
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001415202593
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16/10/2025
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31/12/2025
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22.500,00
|
1
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22.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
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2025NE000094
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LEXTEP21BTN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- BETIM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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18.011,00
|
2.807,70
|
0,00
|
15.203,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.033
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2026-09-22
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23792001415202593
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2026-09-24
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1080.00
|
|
000.000.034
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2026-09-22
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23792001415202593
|
2026-09-24
|
1080.00
|
|
000.000.004
|
2025-10-30
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23792.001415/2025-93
|
2025-10-31
|
1935.00
|
|
2
|
2025-10-23
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23792.001415/2025-93
|
2025-10-27
|
5130.00
|
|
000.000.006
|
2025-11-06
|
23792.001415/2025-93
|
2025-11-10
|
1152.00
|
|
10
|
2026-02-19
|
23792.001415/2025-93
|
2026-02-23
|
513.00
|
|
000.000.007
|
2025-12-01
|
23792.001415/2025-93
|
2025-12-01
|
2472.30
|
|
000.000.016
|
2025-12-12
|
23792.001415/2025-93
|
2025-12-17
|
504.00
|
|
000.000.014
|
2025-12-08
|
23792.001415/2025-93
|
2025-12-10
|
4010.00
|
|
017
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2026-01-17
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23792.001415/2025-93
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2026-01-19
|
2166.00
|
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000.000.023
|
2026-04-16
|
23792001415202593
|
2026-04-22
|
1000.00
|
|
000.000.027
|
2026-05-28
|
23792001415202593
|
2026-06-08
|
810.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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1
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22500
|
22500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.051.136-**
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MICHELLE MENDES SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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