Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 788820 - CEIMMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 788820 - CEIMMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 788820 - CEIMMA
Número da Compra 00017/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.367.629/0001-81 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS
Processo 63401.002957/2024-73
Objeto AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AERONAVE AS 350BA “ESQUILO” NUMERAL N-7089 CONSTANTE NO INVENTÁRIO DO 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO NOROESTE
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2025
Vig. Fim 22/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.159.075,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.159.075,00
Valor Acumulado R$ 8.159.075,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2025 00017/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63401.002957/2024-73 22/10/2025 22/10/2026 8.159.075,00 1 8.159.075,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
788820 2025NE002943 X488DV9Z9KB - NECESSIDADE DIVERSA - COM9DN. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.327.520,00 1.327.520,00 0,00 0,00 1.327.520,00 0,00 1.272.451,00 55.069,00
788820 2025NE003024 P4N998001L0 - MANUTENCOES CORRENTES DO COM9ºDN (D9) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.000,00 20.977,34 1.204,15 34.818,51 20.977,34 0,00 0,00 22.181,49
788820 2026NE000209 P4N9EB0Z2KX - MANUTENCOES CORRENTES DO COM9ºDN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2026NE000242 P4N9EB0Z2KX - MANUTENCOES CORRENTES DO COM9ºDN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2026NE001755 SEG ALOMAR - TED ELEICOES 2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2026NE001837 X488DV9Z9KB - NECESSIDADE DIVERSA - COM9DN. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2026NE001838 X488DV9Z9KB - NECESSIDADE DIVERSA - COM9DN. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 531.106,54 531.106,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 807309 1 807309.0000
Material HELICÓPTERO 132302 1 132302.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 465142 1 465142.0000
Material HELICÓPTERO 126190 1 126190.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 203980 1 203980.0000
Material HELICÓPTERO 416300 1 416300.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 688421 1 688421.0000
Material HELICÓPTERO 5319431 1 5319431.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo