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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00265/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158374
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23137.002208/2025-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTEBOOK (10 UND).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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26/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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00265/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00265/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002208/2025-80
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26/09/2025
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26/09/2026
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31.880,00
|
1
|
31.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2025NE000154
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.564,00
|
9.564,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000156
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
12.752,00
|
12.752,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158374
|
2025NE000168
|
L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.564,00
|
9.564,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003370382
|
2026-02-26
|
23137.000801.2026-72
|
2026-04-10
|
9564.00
|
|
003370381
|
2026-02-26
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23137.000799.2026-31
|
2026-04-10
|
9564.00
|
|
003370380
|
2026-02-26
|
23137.000796.2026-06
|
2026-04-10
|
12752.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-02-26
|
956.40
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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10
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3188
|
31880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.503.864-**
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JADSON EVERTON PEIXOTO DE ALBUQUERQUE
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Fiscal Técnico
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***.953.874-**
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ROLDAO GAMELEIRA DO REGO JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.328.804-**
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FRANCISCO MARCIO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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