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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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10278/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23085.010278/2020-50
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Objeto
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IMPLANTAÇÃO, LICENÇA E MANUTENÇÃO DE USO DO APP - SOPHIA, ACESSO A DIVERSAS FUNCIONALIDADES ATRAVÉS DE SMARTPHONE OU TABLET, ACESSO AO CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO ONLINE COM DETALHAMENTO DA LOCALIZAÇÃO DE EXEMPLARES DISPONÍVEIS, RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, RESERVA DE LIVROS, ALÉMDE APRESENTAR OS ÚLTIMOS TÍTULOS ADQUIRIDOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2020
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Vig. Fim
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22/09/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.323,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.323,12
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Valor Acumulado
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R$ 2.743,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2020
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00026/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010278/2020-50
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10/11/2020
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10/11/2021
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1.420,00
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1
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1.420,00
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21/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2022 E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE UM, NA BASE DE 10,25% (DEZ INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO).
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10/11/2021
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10/11/2022
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1.323,12
|
1
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1.323,12
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02/09/2022
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00026/2020
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO AMIGÁVEL FUNDAMENTA-SE NO ART. 79, II DA LEI 8.666/93, E JUSTIFICA-SE EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM O MESMO OBJETO
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10/11/2020
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22/09/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2021NE000185
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MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.113,18
|
0,00
|
0,00
|
782,40
|
330,78
|
0,00
|
0,00
|
330,78
|
|
153035
|
2020NE801136
|
MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
420,00
|
420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
|
2022NE000126
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MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
742,52
|
0,00
|
0,00
|
742,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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12
|
55.13
|
661.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
55.13
|
661.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.112.986-**
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RACHEL INÊS DA SILVA
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Gestor
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***.060.656-**
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EDUARDO CAETANO LEAL
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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