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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000055
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23187.000747/2024-16
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PREGÃO 90047/2024 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.112,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.112,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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2025NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000747/2024-16
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30/07/2025
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31/12/2025
|
10.112,50
|
1
|
10.112,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
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2025NE000055
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.112,50
|
10.112,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5155
|
2026-02-27
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23187.000747/2024-16
|
2026-03-05
|
3388.90
|
|
5163
|
2026-03-04
|
23187.000747/2024-16
|
2026-03-05
|
672.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
15.6
|
468.0000
|
|
Material
|
SAL
|
400
|
1.68
|
672.0000
|
|
Material
|
ENZIMA
|
100
|
16.25
|
1625.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
1.56
|
312.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
400
|
3.9
|
1560.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
800
|
1
|
800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
2.02
|
60.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
6.13
|
183.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
4.55
|
273.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
600
|
6.93
|
4158.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.291.483-**
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JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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