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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC
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Unidade Gestora
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00021/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Superintendência do Sistema de Bibliotecas/UFVJM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.402.892/0001-06 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
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Processo
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23086.004345/2020-97
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ACESSO, VIA WEB, AS COLECOES DAS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (NBR'S) DA ASSOCICAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT) E DAS NORMAS TECNICAS DA ASSOCIACAO MERCOSUL DE NORMALIZACAO (AMN) PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DO SITEMA DE BIBLIOTECAS/UFVJM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2020
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Valor Global
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R$ 7.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 273.782,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2020
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00021/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.004345/2020-97
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12/11/2020
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12/11/2021
|
6.500,00
|
1
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6.500,00
|
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22/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 021/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO, VIA WEB, ÀS COLEÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (NBR’S) DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E DAS NORMAS TÉCNICAS DA ASSOCIAÇÃO MERCOSUL DE NORMALIZAÇÃO (AMN) PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS/UFVJM, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 12/11/2021 A 12/11/2022.
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12/11/2021
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12/11/2022
|
6.500,00
|
1
|
6.500,00
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16/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/11/2022 A 12/11/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E REAJUSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 6.921,20 (SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), DEVIDO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA(IPEA), ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021, NO PERCENTUAL DE 6,48% (SEIS INTEIROS E QUARENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2020 E ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA CONDUTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020.
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13/11/2022
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12/11/2023
|
6.921,20
|
1
|
6.921,20
|
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10/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/11/2023 A 12/11/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE R$ 6.921,20 (SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 7.310,65 (SETE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DEVIDO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA(IPEA), ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022, NO PERCENTUAL DE 5,63% (CINCO INTEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2020 E ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA CONDUTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020.
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13/11/2023
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12/11/2024
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7.310,65
|
1
|
7.310,65
|
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07/08/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/11/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE R$ 7.310,65 (SETE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), DEVIDO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA(IPEA), ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO/2023, NO PERCENTUAL DE 2,59% (DOIS INTEIROS E CINQUENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2020 E ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA CONDUTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020.
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12/11/2024
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12/11/2025
|
7.500,00
|
1
|
7.500,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE000750
|
M20RKQ0106N - DGI - CUSTEIO (DIRETORIA DE GOVERNANXA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000549
|
M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2023NE000731
|
M20RKQ0106N - DGI - CUSTEIO (DIRETORIA DE GOVERNANXA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.310,65
|
0,00
|
0,00
|
7.310,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000925
|
M20RKQ0106N - DGI - CUSTEIO (DIRETORIA DE GOVERNANXA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.921,20
|
0,00
|
0,00
|
6.921,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800598
|
M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00138092
|
2021-11-19
|
23086.011746/2020-01
|
2021-12-07
|
6500.00
|
|
00153033
|
2022-11-30
|
23086.004345/2020-97
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
7500
|
7500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.760.596-**
|
ANDERSON CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
|
|
***.815.346-**
|
RODRIGO MARTINS CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.682.846-**
|
EDMAR DOS REIS DE DEUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.483.326-**
|
ELIDA ANDRESSA DA SILVA BRACKS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.857.096-**
|
IVANILTON ANTONIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.314.606-**
|
NÁDIA SANTOS BARBOSA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
