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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.040.396/0001-14 - M R MAGALHAES SILVA LTDA
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Processo
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23185.000433/2023-44
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000433/2023-44. PREGÃO 90039/2024 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900392024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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09/10/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.026,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.026,76
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2025
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2025NE000064
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000433/2023-44
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09/10/2025
|
31/12/2025
|
3.026,76
|
1
|
3.026,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2025NE000064
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.026,76
|
608,80
|
0,00
|
2.417,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4859
|
2025-11-26
|
23185.000433/2023-44
|
2025-12-12
|
2417.96
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
14.44
|
144.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.2
|
22.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
15
|
7.52
|
112.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
6.25
|
62.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.24
|
42.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.88
|
28.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.3
|
13.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
10
|
1.11
|
11.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.62
|
16.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
22.8
|
228.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
3.4
|
17.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
29.64
|
296.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
3.57
|
17.8500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.64
|
16.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
20
|
19.04
|
380.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.13
|
11.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.22
|
22.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.59
|
45.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.09
|
50.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.48
|
7.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
3.49
|
17.4500
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
16.78
|
201.3600
|
|
Material
|
ADESIVO JUNTA MOTOR
|
5
|
16.69
|
83.4500
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
31.5
|
315.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
9.97
|
99.7000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
10
|
43.49
|
434.9000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
43.49
|
217.4500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.28
|
25.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.17
|
31.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.28
|
52.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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