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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000067
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90038/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23185.000433/2023-44
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000433/2023-44. PREGAO 90038/2024 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900382024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.778,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.778,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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2025NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000433/2023-44
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10/10/2025
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31/12/2025
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1.778,35
|
1
|
1.778,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2025NE000067
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.778,35
|
1.778,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3144
|
2026-02-13
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23185.000433/2023-44
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2026-03-11
|
1778.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONECTOR ELÉTRICO
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
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CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
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10
|
28.54
|
285.4000
|
|
Material
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CONECTOR ELÉTRICO
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
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ELETRODUTO
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20
|
17.75
|
355.0000
|
|
Material
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CANALETA
|
15
|
7.93
|
118.9500
|
|
Material
|
CONJUNTO ELÉTRICO
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
15
|
2.6
|
39.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.473-**
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THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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