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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000469
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00245/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.183.639/0001-18 - DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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23105.021197/2025-12
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATÓRIO, MATERIAIS INDISPENSAVEIS À MANUTENÇÃO E AO PLENO FUNCIONAMENTO E USO DO LABORATÓRIO DO DEPART. DE ENG.CIVIL, PAVIMENTAÇÃO DA FAC. DE TECNOLOGIA-F/T/UFAM, REF. CONTRATAÇÃO DIRETA DISP. DE LICITAÇÃO 245/2025/DEMAT/UFAM, CONF. AUTIZAÇÃO DA PROADM P/ DISPENSA (2754062) AUTORIZ. DE EMPENHO PROIADM (2761732), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2780973), CONTIDOS DO PROC. 23105.021197/2025-12
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Informações Complementares
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15403906002452025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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08/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.878,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.878,09
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2025
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2025NE000469
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.021197/2025-12
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08/09/2025
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31/12/2025
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17.878,09
|
1
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17.878,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000469
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M0097Q0100N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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17.878,09
|
0,00
|
0,00
|
17.878,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20624
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2025-09-25
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23105.021197/2025-12
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2025-10-28
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17878.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALANÇA ELETRÔNICA
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1
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1008.5
|
1008.5000
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Material
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AQUECEDOR
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1
|
1045
|
1045.0000
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|
Material
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MANTA AQUECEDORA
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1
|
1952.6
|
1952.6000
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Material
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BANHO MARIA
|
1
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3737.35
|
3737.3500
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Material
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BÉQUER
|
1
|
132.64
|
132.6400
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Material
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AGITADOR MECÂNICO
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1
|
6852
|
6852.0000
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Material
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CAPELA EXAUSTÃO
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1
|
3150
|
3150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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