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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000054
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23187.000747/2024-16
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PREGÃO 90047/2024 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.370,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 31.370,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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2025NE000054
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000747/2024-16
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30/07/2025
|
31/12/2025
|
31.370,00
|
1
|
31.370,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2025NE000054
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.978,80
|
25.618,80
|
7,92
|
352,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6404
|
2026-09-02
|
23187.000747/2024-16
|
2026-09-03
|
906.00
|
|
5775
|
2025-03-10
|
23187.000747/2024-16
|
2026-03-17
|
564.50
|
|
5903
|
2026-04-10
|
23187.000747/2024-16
|
2026-04-16
|
3761.70
|
|
6125
|
2026-06-01
|
23187.000747/2024-16
|
2026-06-08
|
1065.00
|
|
5591
|
2025-12-09
|
23187.000747/2024-16
|
2025-12-11
|
360.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
26
|
3120.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
17
|
1700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
50
|
4.7
|
235.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
12
|
960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.45
|
1035.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
7.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
5
|
750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
9
|
2700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
5.5
|
440.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.3
|
1290.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
32
|
640.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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