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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00021/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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09692/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
|
34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
|
23085.009692/2020-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS (PACOTE PRATA 1 COTA MÍNIMA ANUAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.735,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.227,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.593,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2020
|
00021/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.009692/2020-16
|
02/10/2020
|
02/10/2021
|
29.721,57
|
1
|
29.721,57
|
|
23/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES
|
02/10/2021
|
02/10/2022
|
17.137,34
|
12
|
1.428,11
|
|
29/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
02/10/2022
|
02/10/2023
|
17.137,34
|
12
|
1.428,11
|
|
29/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO PASSANDO DE R$ 17.137,34 (DEZESSETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 15.999,34 (QUINZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), COM AMPARO NO INCISO I, ALÍNEA B, E § 1º, DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/10/2022
|
02/10/2023
|
15.999,34
|
12
|
1.333,28
|
|
12/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
02/10/2023
|
02/10/2024
|
15.768,66
|
12
|
1.314,06
|
|
27/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
14.735,29
|
12
|
1.227,94
|
|
27/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR EM 7,0128% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ALTERANDO, DESSA FORMA, A CLÁUSULA DÉCIMA PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ 15.768,66 (QUINZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 14.735,29 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM AMPARO NO INCISO I, ALÍNEA B, E § 1º, DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
14.735,29
|
12
|
1.227,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000158
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
418,33
|
0,00
|
0,00
|
418,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2022NE000096
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.950,90
|
0,00
|
0,00
|
10.675,94
|
4.021,94
|
0,00
|
0,00
|
4.021,94
|
|
153035
|
2023NE000246
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.628,11
|
3.716,13
|
0,00
|
4.911,98
|
3.716,13
|
1.742,76
|
1.812,34
|
1.903,79
|
|
153035
|
2024NE000195
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.368,50
|
5.494,88
|
27,26
|
8.846,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801005
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000308
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.953,60
|
0,00
|
0,00
|
3.176,55
|
750,22
|
0,00
|
0,00
|
750,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1905060
|
2023-12-07
|
23085.009692/2020-16
|
2023-12-11
|
1579.18
|
|
1947379
|
2024-01-09
|
23085.009692/2020-16
|
2024-01-11
|
477.03
|
|
1953937
|
2024-02-19
|
23085.009692/2020-16
|
2024-02-19
|
1496.34
|
|
1972347
|
2024-03-18
|
23085.009692/2020-16
|
2024-03-18
|
561.06
|
|
1991338
|
2024-04-19
|
23085.009692/2020-16
|
2024-04-19
|
519.21
|
|
2062383
|
2024-06-30
|
23085.009692/2020-16
|
2024-07-10
|
600.69
|
|
2010208
|
2024-05-20
|
23085.009692/2020-16
|
2024-05-20
|
825.17
|
|
2082792
|
2024-07-31
|
23085.009692/2020-16
|
2024-08-14
|
1431.46
|
|
2103233
|
2024-08-31
|
23085.009692/2020-16
|
2024-09-10
|
3449.55
|
|
2117375
|
2024-09-30
|
23085.009692/2020-16
|
2024-10-18
|
891.19
|
|
2171897
|
2025-01-15
|
23085.009692/2020-16
|
2025-01-15
|
418.85
|
|
2134748
|
2024-11-08
|
23085.009692/2020-16
|
2024-11-08
|
1132.48
|
|
2157113
|
2024-12-13
|
23085.009692/2020-16
|
2024-12-13
|
586.44
|
|
2203228
|
2025-02-12
|
23085.009692/2020-16
|
2025-02-12
|
1313.62
|
|
2227686
|
2025-03-12
|
23085.009692/2020-16
|
2025-03-13
|
572.78
|
|
2267006
|
2025-05-14
|
23085.009692/2020-16
|
2025-05-15
|
721.94
|
|
2237831
|
2025-04-10
|
23085.009692/2020-16
|
2025-04-10
|
590.69
|
|
2288768
|
2025-06-16
|
23085.009692/2020-16
|
2025-06-16
|
384.31
|
|
2307418
|
2025-07-09
|
23085.009692/2020-16
|
2025-07-09
|
500.59
|
|
2320400
|
2025-08-07
|
23085.009692/2020-16
|
2025-08-11
|
487.43
|
|
2344216
|
2025-09-08
|
23085.009692/2020-16
|
2025-09-09
|
680.13
|
|
2364451
|
2025-10-17
|
23085.009692/2020-16
|
2025-10-17
|
242.87
|
|
2029684
|
2024-06-11
|
23085.009692/2020-16
|
2024-06-11
|
657.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
14735.29
|
14735.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.016-**
|
DANIEL DOS SANTOS PAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.908-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.083.908-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.778.496-**
|
BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
