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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes selog/sr/pf/rr
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.966.047/0001-00 - MARILENE M. CABRAL LTDA
Processo 08485.002318/2025-06
Objeto SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E RETIRADA, DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2025
Vig. Fim 24/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 205.690,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 205.690,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.002318/2025-06 24/10/2025 24/10/2026 205.690,00 1 205.690,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2026ne000018 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000040 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.610,00 0,00 0,00 23.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000230 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.670,00 14.445,00 0,00 14.225,00 14.445,00 0,00 0,00 14.445,00
200384 2025NE000231 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.450,00 17.214,00 0,00 4.236,00 3.540,00 0,00 0,00 3.540,00
200384 2026NE000028 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.120,33 0,00 0,00 9.120,33 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000160 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.065,00 0,00 0,00 64.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000198 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.795,62 590,55 0,00 11.205,07 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000204 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.635,55 0,00 0,00 4.635,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
38 2026-04-10 08485.001877/2026-71 2026-04-16 1644.00
33 2026-07-08 08485.003452/2026-05 2026-07-20 16850.00
000.000.063 2026-08-14 08485.004210/2026-21 2026-08-17 3088.15
43 2026-08-14 08485.004210/2026-21 2026-08-17 1985.00
59 2026-10-14 08485.005341/2026-25 2026-10-14 5185.00
000.000.072 2026-10-14 08485.005341/2026-25 2026-10-14 2286.50
48 2026-09-10 08485.004775/2026-16 2026-09-17 20630.00
65 2026-09-10 08485.004775/2026-16 2026-09-17 781.80
000.000.053 2026-07-08 08485.003452/2026-05 2026-07-20 1817.70
2 2026-01-08 08485.000100/2026-90 2026-01-08 15930.00
000.000.008 2025-12-04 08485.006723/2025-95 2025-12-05 4236.00
00001460 2025-12-04 08485.006723/2025-95 2025-12-05 14225.00
000.000.020 2026-01-08 08485.000100/2026-90 2026-01-08 3540.00
000.000.028 2026-02-06 08485.000665/2026-77 2026-02-10 4325.90
6 2026-02-06 08485.000665/2026-77 2026-02-10 18610.00
14 2026-03-12 08485.001297/2026-84 2026-03-13 2675.00
000.000.033 2026-03-12 08485.001297/2026-84 2026-03-13 2049.00
000.000.043 2026-05-11 08485.002433/2026-53 2026-05-12 10236.80
22 2026-05-11 08485.002433/2026-53 2026-05-12 1160.00
18 2026-04-10 08485.001877/2026-71 2026-04-16 2095.00
000.000.049 2026-06-11 08485.002986/2026-14 2026-06-12 1017.60
29 2026-06-11 08485.002986/2026-14 2026-06-12 23670.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-01-22 10284.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 64 155 9920.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 300 165 49500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 50 210 10500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 4 675 2700.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 105 1260.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 17 105 1785.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 75 170 12750.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 13 170 2210.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 2 675 1350.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 3 115 345.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 13 110 1430.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 11 180 1980.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 6 105 630.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 7 300 2100.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 30 450 13500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 450 450.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 43 130 5590.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 20 250 5000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 10 300 3000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 5 200 1000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 3 300 900.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 2 400 800.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 450 450.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 3 150 450.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 18 300 5400.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 26 320 8320.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 24 350 8400.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 6 450 2700.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 5 300 1500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 7 300 2100.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 6 320 1920.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 2 350 700.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 2 450 900.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 3 500 1500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 3 500 1500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 550 550.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 8 200 1600.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 39000 39000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor Substituto
***.035.926-** RENATO RIBEIRO DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.325.643-** FRANCISCO DAVYD PEREIRA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.647.393-** IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO Fiscal Técnico Substituto
***.104.894-** FREDD VALDIR DE LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo