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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000973
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PENITENCIARIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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22.038.548/0001-63 - ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA
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Processo
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006.00347657/2025-14
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Objeto
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TINTA LÁTEX, PREMIUM, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COALESCENTES, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICAS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA, À BASE DE ÁGUA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 300 M²/DEMÃO (EMBALAGEM 18 L), VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) DE 6,40 G/L A 25 G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO ACETINADO, NA COR MARFIM (NOTACAO RAL 1015), PARA PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, VALIDADE. ; TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, SINTÉTICA, PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, A BASE DE SOLVENTE, RENDIMENTO DE ATÉ 20 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM FINAL DE 18 H, NA COR PRETA, ACABAMENTO FOSCO, DILUIÇÃO EM AGUARRÁS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.2.1 MÍNIMA DE 18 MESES APÓS O RECEBIMENTO, CONFORME CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLACAO VIGENTES.; AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, QUEROSENE, PARA DILUIC AO DE ESMALTES SINTETICOS E VERNIZES, DENSIDADE 0,75-0,80 G/CM³, VOC 773-777 G/L, ACONDICIONADA EM EMBAL...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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21/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.240,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.240,85
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Valor Acumulado
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R$ 5.240,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000973
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00347657/2025-14
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21/10/2025
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21/11/2025
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5.240,85
|
1
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5.240,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA ACRÍLICA
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15
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119.45
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1791.7500
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Material
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TINTA ESMALTE
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15
|
97.14
|
1457.1000
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Material
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AGUARRÁS
|
10
|
75.5
|
755.0000
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Material
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ZARCÃO
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10
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123.7
|
1237.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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