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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413009 - ANATEL-BA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR08
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICACAO LTDA
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Processo
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53554.001214/2024-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC) DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE – GR08 E DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SERGIPE – UO08.1, PELO PERÍODO DE 30 MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 60 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 177.000,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 5.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 177.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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00099/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001214/2024-89
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03/11/2025
|
03/05/2028
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177.000,00
|
30
|
5.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413009
|
2025NE000073
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.800,00
|
7.866,67
|
0,00
|
3.933,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2026NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.349,98
|
26.149,98
|
0,00
|
47.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
899
|
2026-07-10
|
53554.001214/2024-89
|
2026-07-15
|
5900.00
|
|
926
|
2026-08-12
|
53554.001214/2024-89
|
2026-08-13
|
5900.00
|
|
983
|
2026-10-08
|
53554.001214/2024-89
|
2026-10-16
|
5900.00
|
|
954
|
2026-09-08
|
53554.001214/2024-89
|
2026-09-11
|
5900.00
|
|
644/2025
|
2025-12-01
|
53554.001214/2024-89
|
2025-12-10
|
3933.33
|
|
696
|
2026-01-02
|
53554.001214/2024-89
|
2026-01-06
|
5900.00
|
|
732
|
2026-02-04
|
53554.001214/2024-89
|
2026-02-05
|
5900.00
|
|
767
|
2026-03-10
|
53554.001214/2024-89
|
2026-03-12
|
5900.00
|
|
806
|
2026-04-16
|
53554.001214/2024-89
|
2026-04-23
|
5900.00
|
|
835
|
2026-05-05
|
53554.001214/2024-89
|
2026-05-11
|
5900.00
|
|
868
|
2026-06-02
|
53554.001214/2024-89
|
2026-06-08
|
5900.00
|
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
5900
|
177000.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.965-**
|
HELIO CERQUEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.735-**
|
MICHEL KULHAVY CERQUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.105-**
|
GABRIELA SOUZA MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.658.105-**
|
GABRIELA SOUZA MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.658.105-**
|
GABRIELA SOUZA MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.292.695-**
|
TIANA GUEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.292.695-**
|
TIANA GUEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.658.105-**
|
GABRIELA SOUZA MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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