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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GIMR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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53500.101287/2024-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS – CDN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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20/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.903.336,02
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Núm. Parcelas
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20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.166,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.903.336,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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00106/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.101287/2024-03
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21/10/2025
|
20/06/2027
|
1.903.336,02
|
20
|
95.166,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
|
2025NE000357
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.056,13
|
133.056,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000173
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.123.977,72
|
699.179,24
|
0,00
|
424.798,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5585
|
2026-07-17
|
53500.101287/2024-03
|
2026-07-21
|
53099.81
|
|
5751
|
2026-08-19
|
53500.101287/2024-03
|
2026-08-26
|
53099.81
|
|
5897
|
2026-09-16
|
53500.101287/2024-03
|
2026-09-24
|
53099.81
|
|
4695
|
2026-01-21
|
53500.101287/2024-03
|
2026-01-24
|
40709.85
|
|
4844
|
2026-02-24
|
53500.101287/2024-03
|
2026-03-02
|
53099.81
|
|
5086
|
2026-04-23
|
53500.101287/2024-03
|
2026-04-24
|
53099.81
|
|
5085
|
2026-04-23
|
53500.101287/2024-03
|
2026-04-24
|
53099.81
|
|
5413
|
2026-06-16
|
53500.101287/2024-03
|
2026-06-18
|
53099.81
|
|
5401
|
2026-06-15
|
53500.101287/2024-03
|
2026-06-18
|
53099.81
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
39719.81
|
794396.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
100
|
102.2
|
10220.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
53520
|
1070400.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
28319.82
|
28319.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.198.431-**
|
WESLEY PAESANO LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.541.941-**
|
ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.103-**
|
FRANCISCO LEONARDO SILVEIRA CORREIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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