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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00339/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090018 - JF 1 GRAU - SJ/PR
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
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Processo
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08620.013651/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE COMPOSTA POR CONTROLADORA E PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (WI-FI), DEVIDAMENTE INTEGRADOS À TOPOLOGIA DA REDE DE CABEAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS – FUNAI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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28/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 647.700,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 647.700,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.295.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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00339/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00339/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.013651/2025-31
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28/10/2025
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28/10/2030
|
647.700,00
|
1
|
647.700,00
|
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13/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA PARTE CONTRATADA, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA MATRIZ (CURITIBA/PR) DA EMPRESA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, SOB A INSCRIÇÃO DO CNPJ Nº 79.345.583/0001-42, POR SUA FILIAL DE BRASÍLIA, SOB A INSCRIÇÃO DO CNPJ Nº 79.345.583/0011-14 (FILIAL BRASÍLIA), PARA FINS DE FATURAMENTO, SUCEDENDO-A EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO Nº 339/2025
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13/01/2026
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28/10/2030
|
647.700,00
|
1
|
647.700,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
|
2025NE000229
|
9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
202.760,00
|
202.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000228
|
9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
378.000,00
|
378.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000230
|
9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.000,00
|
21.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
513
|
2026-01-06
|
08620.013651/2025-31
|
2026-01-28
|
378000.00
|
|
411
|
2026-06-26
|
08620.013651/2025-31
|
2026-06-30
|
35500.00
|
|
412
|
2026-06-26
|
08620.013651/2025-31
|
2026-06-30
|
70800.00
|
|
359
|
2026-05-07
|
08620.013651/2025-31
|
2026-05-12
|
8000.00
|
|
360
|
2026-05-07
|
08620.013651/2025-31
|
2026-05-12
|
45000.00
|
|
301
|
2026-01-06
|
08620.013651/2025-31
|
2026-05-12
|
21000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
60
|
6300
|
378000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
8000
|
8000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
45000
|
45000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
35500
|
35500.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
60
|
1200
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
490
|
180
|
88200.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
1
|
21000
|
21000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.288.411-**
|
THIAGO AUGUSTO ARCANJO LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.990.801-**
|
BRUNO ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.802.621-**
|
PEDRO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.009.733-**
|
MARIO VICTOR FARIAS CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.953.697-**
|
EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.953.697-**
|
EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.810.336-**
|
MATHEUS DE PAIVA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.802.621-**
|
PEDRO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.203.911-**
|
DIANA LEMOS GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.703.826-**
|
GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.810.336-**
|
MATHEUS DE PAIVA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
60.38 KB |
13/01/2026 10:56:17 |
|
Contrato |
641.18 KB |
28/10/2025 12:24:17 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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