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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90081/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.070.948/0001-37 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23089.038127/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA PARA O CAMPUS SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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23/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.202,46
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.683,54
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Valor Acumulado
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R$ 56.202,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00143/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038127/2025-31
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23/10/2025
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23/10/2026
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53.500,00
|
12
|
4.458,33
|
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,05%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025
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23/10/2025
|
23/10/2026
|
56.202,46
|
12
|
4.683,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2025NE000591
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M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.945,86
|
0,00
|
0,00
|
52.945,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25081
|
2025-11-06
|
23089.038127/2025-31
|
2025-11-06
|
2545.86
|
|
25069
|
2025-11-04
|
23089.038127/2025-31
|
2025-11-06
|
50400.00
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
40
|
73.54
|
2941.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
105
|
78.79
|
8272.9500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
17
|
105.05
|
1785.8500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
11
|
157.58
|
1733.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
13
|
157.58
|
2048.5400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
9
|
262.63
|
2363.6700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
13
|
262.63
|
3414.1900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
6
|
315.15
|
1890.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
367.68
|
735.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
472.73
|
472.7300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
866.66
|
866.6600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
577.78
|
577.7800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
735.35
|
735.3500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
225
|
63.03
|
14181.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
225
|
63.03
|
14181.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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