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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90157/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.097.763/0001-42 - DT TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
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Processo
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25047.000157/2025-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATADA EM CAMINHÃO APROPRIADO, A SER DISTRIBUÍDA NA ALDEIA PATAXÓ HÃHÃHÃE KAMAKÃ MONGOIÓ, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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28/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 202.995,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.916,25
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Valor Acumulado
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R$ 202.995,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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00084/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000157/2025-96
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28/10/2025
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28/10/2026
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202.995,00
|
12
|
16.916,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
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2025NE000326
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.913,54
|
16.913,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000049
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.772,54
|
17.595,40
|
10.930,50
|
5.246,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
357
|
2026-08-06
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25047.000157/2025-96
|
2026-08-11
|
7807.50
|
|
355
|
2026-07-20
|
25047.000157/2025-96
|
2026-07-20
|
10930.50
|
|
359
|
2026-09-02
|
25047.001919/2026-52
|
2026-09-11
|
14053.50
|
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321/2026
|
2026-02-02
|
25047.000157/2025-96
|
2026-02-03
|
5246.64
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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1
|
202995
|
202995.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.876.616-**
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DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
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JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
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JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
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***.709.646-**
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JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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