|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000207
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170069 - SRA/SE
|
|
Número da Compra
|
00084/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.067.807/0001-41 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA
|
|
Processo
|
10583.000149/2025-03
|
|
Objeto
|
ATENDER DISPENSA Nº 84/2025, UASG 170069, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. UNIDADE: SPU/SE. PROCESSO SEI 10583.000149/2025-03 / 10583.000466/2025-11.
|
|
Informações Complementares
|
17006906000842025 - UASG Minuta: 170069
|
|
Vig. Início
|
13/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.277,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.277,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2025
|
2025NE000207
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000149/2025-03
|
13/08/2025
|
31/12/2025
|
1.277,00
|
1
|
1.277,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000207
|
Termo de Encerramento
|
|
13/08/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2025NE000207
|
4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.277,00
|
0,00
|
0,00
|
1.277,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
580.127
|
2025-10-09
|
10583.001047/2025-05
|
2025-10-28
|
1277.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
4.99
|
998.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
2.79
|
279.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.224.835-**
|
GIZELIA GONCALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.557.015-**
|
ISAIAS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
