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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00035/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração do Campus Janaúba
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23086.005531/2020-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE REDE INTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS JANAÚBA DA UFVJM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2020
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Vig. Fim
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07/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 147.722,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 147.722,50
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Valor Acumulado
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R$ 443.167,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2020
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00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.005531/2020-43
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07/12/2020
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07/05/2021
|
147.722,50
|
1
|
147.722,50
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11/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 04 (QUATRO) MESES ATÉ 07/09/2021 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO EM 04 (QUATRO) MESES.
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07/05/2021
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07/09/2021
|
147.722,50
|
1
|
147.722,50
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26/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 024/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 07/09/2021 A 07/01/2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 024/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 21/06/2021 A 21/10/2021.
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07/09/2021
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07/01/2022
|
147.722,50
|
1
|
147.722,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2020NE800807
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M20RKG4177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS JANAUBA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
147.722,50
|
147.722,50
|
0,00
|
0,00
|
7.386,12
|
7.386,12
|
7.386,12
|
109.480,59
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000781
|
2022-09-15
|
23086.005531/2020-43
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-08-07
|
7386.13
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-07
|
7386.13
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-07
|
7386.13
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS - SUBESTAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA
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1
|
147722.5
|
147722.5000
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.336.946-**
|
GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.503.806-**
|
DIEGO MACIEL MENDES
|
Gestor
|
|
***.029.556-**
|
DÁCIO SOARES NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.386-**
|
TIAGO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.467.606-**
|
FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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