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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00263/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158374
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23137.002027/2025-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (SWITCH QUANJDADE PORTAS: 48 UN, TIPO PORTAS: 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA: 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO: 100A, 240V, CARACTERÍSJCAS ADICIONAIS: COM PORTAS POE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVEAMEN, APLICAÇÃO: CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE, TIPO: SWITCH GERENCIÁVEL DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: SWITCH - 48P POE GIGABIT GERENCIÁVEL. (12 UND)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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30/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.791,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.791,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00263/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00263/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002027/2025-53
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30/09/2025
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30/09/2026
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49.791,96
|
1
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49.791,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2025NE000160
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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49.791,96
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0,00
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2.912,83
|
46.879,13
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20155
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2025-10-20
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23137.002027/2025-53
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2025-11-21
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49791.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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12
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4149.33
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49791.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.503.864-**
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JADSON EVERTON PEIXOTO DE ALBUQUERQUE
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Fiscal Técnico
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***.953.874-**
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ROLDAO GAMELEIRA DO REGO JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.328.804-**
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FRANCISCO MARCIO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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