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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153073 - UFPB/CCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153073 - UFPB/CCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000195
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153073 - UFPB/CCA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23074.107635/2025-30
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Objeto
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EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.107635/2025-30 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
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Informações Complementares
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15307305900032025 - UASG Minuta: 153073
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.114,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.114,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.107635/2025-30
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15/10/2025
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31/12/2025
|
47.114,00
|
1
|
47.114,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153073
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2025NE000195
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M0000G19O6N - HOSPITAL VETERINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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47.114,00
|
547,50
|
2.724,15
|
43.842,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17000
|
2025-11-06
|
23074.107635/2025-30
|
2025-11-11
|
2549.00
|
|
17010
|
2025-11-07
|
23074.107635/2025-30
|
2025-11-11
|
6424.50
|
|
17076
|
2025-11-14
|
23074.107635/2025-30
|
2025-11-18
|
29736.00
|
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17098
|
2025-11-19
|
23074.107635/2025-30
|
2025-11-25
|
1662.00
|
|
17144
|
2025-11-25
|
23074.107635/2025-30
|
2025-12-02
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6195.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMICACINA SULFATO
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700
|
5.54
|
3878.0000
|
|
Material
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CETOPROFENO
|
400
|
1.53
|
612.0000
|
|
Material
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COLAGENASE
|
40
|
15.85
|
634.0000
|
|
Material
|
DOBUTAMINA CLORIDRATO
|
150
|
5.71
|
856.5000
|
|
Material
|
EFEDRINA
|
50
|
8.17
|
408.5000
|
|
Material
|
EPINEFRINA
|
400
|
1.39
|
556.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
300
|
5.63
|
1689.0000
|
|
Material
|
ISOFLURANO
|
150
|
247.8
|
37170.0000
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
1000
|
1.31
|
1310.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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