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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00060/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90046/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.927.661/0001-10 - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO L
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Processo
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23107.018559/2025-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM, GARÇOM, GESTÃO DE CONTRATOS, PORTARIA E WEBDESIGN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2025
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|
Vig. Fim
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28/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.707.934,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.707.934,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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00060/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.018559/2025-60
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28/10/2025
|
28/10/2026
|
1.707.934,08
|
1
|
1.707.934,08
|
|
29/09/2026
|
00074/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/10/2026 ATÉ 28/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/10/2026
|
28/10/2027
|
1.707.934,08
|
1
|
1.707.934,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2026NE000258
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE001053
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.217,38
|
6.947,30
|
23.410,97
|
140.859,11
|
149.275,14
|
6.947,30
|
6.947,30
|
165.738,81
|
|
154044
|
2026NE000172
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.281.160,34
|
154.828,49
|
13.449,98
|
1.112.881,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000322
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000323
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.779,80
|
710,10
|
0,00
|
1.069,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12591
|
2026-07-02
|
23107.018559/2025-60
|
2026-07-17
|
141437.94
|
|
12718
|
2026-08-05
|
23107.018559/2025-60
|
2026-08-07
|
141437.94
|
|
12828
|
2026-09-02
|
23107.018559/2025-60
|
2026-09-16
|
141437.94
|
|
12829
|
2026-09-18
|
23107.018559/2025-60
|
2026-09-18
|
889.90
|
|
2600000013014
|
2026-10-06
|
23107.018559/2025-60
|
2026-10-09
|
141437.94
|
|
12014
|
2026-02-05
|
23107.018559/2025-60
|
2026-02-13
|
889.90
|
|
12261
|
2026-04-07
|
23107.018559/2025-60
|
2026-05-06
|
177.98
|
|
11703
|
2025-11-14
|
23107.018559/2025-60
|
2025-11-14
|
22888.08
|
|
11819
|
2025-12-08
|
23107.038484/2025-33
|
2025-12-08
|
2135.76
|
|
11818
|
2025-12-08
|
23107.038484/2025-33
|
2025-12-08
|
139246.24
|
|
11820
|
2025-12-08
|
23107.018559/2025-60
|
2025-12-30
|
141437.94
|
|
11821
|
2025-12-08
|
23107.018559/2025-60
|
2025-12-30
|
889.90
|
|
12036
|
2026-02-11
|
23107.004026/2026-81
|
2026-02-13
|
141437.94
|
|
12097
|
2026-04-04
|
23107.018559/2025-60
|
2026-04-06
|
141437.94
|
|
12259
|
2026-04-07
|
23107.018559/2025-60
|
2026-04-16
|
139606.89
|
|
12340
|
2026-05-02
|
23107.018559/2025-60
|
2026-05-06
|
138097.32
|
|
12468
|
2026-06-02
|
23107.018559/2025-60
|
2026-06-08
|
141437.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
300
|
5493.14
|
1647942.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4109.44
|
49313.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
177.98
|
10678.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.217.662-**
|
KAIQUI DOS REIS LIMA BATISTA GAMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.359.912-**
|
JOÃO FELIPE MORAIS MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.597.902-**
|
ADRIANO SOUSA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.313.232-**
|
ALAN DOS SANTOS BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.055.402-**
|
TONE ELI DA SILVA ROCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.055.402-**
|
TONE ELI DA SILVA ROCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.973.652-**
|
LEONARDO LESSA DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Gestor
|
|
***.817.062-**
|
ANGELITA DUTRA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.055.402-**
|
TONE ELI DA SILVA ROCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.591.202-**
|
JUSCINEIA DOS SANTOS DELFINO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
