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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00308/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
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Processo
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23057.007666/2025-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. NOTA DE EMPENHO:2025NE000190
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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28/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.235,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.235,26
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Valor Acumulado
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R$ 121.745,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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00308/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00308/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007666/2025-03
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28/10/2025
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28/10/2026
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11.628,00
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1
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11.628,00
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29/01/2026
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00013/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 308/2025-PROAD/IFRN
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28/10/2025
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28/10/2026
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12.235,26
|
1
|
12.235,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2026NE000046
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
607,26
|
607,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158369
|
2025NE000190
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.367,00
|
7.429,00
|
75,58
|
1.862,42
|
9.690,00
|
4.199,00
|
6.137,00
|
3.628,58
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30917
|
2026-06-23
|
23057.007666/2025-03
|
2026-08-14
|
1292.00
|
|
31218
|
2026-09-10
|
23057.007666/2025-03
|
2026-10-08
|
1938.00
|
|
29797
|
2025-10-22
|
23057.009041/2025-78
|
2025-11-07
|
646.00
|
|
29925
|
2025-11-17
|
23057.009652/2025-16
|
2025-11-27
|
1292.00
|
|
30471
|
2026-03-25
|
23057.007666/2025-03
|
2026-04-16
|
1292.00
|
|
30714
|
2026-05-14
|
23057.004025.2026-70
|
2026-06-09
|
969.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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1800
|
6.797366666
|
12235.2600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Substituto
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***.599.994-**
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VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.009.104-**
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ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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***.234.504-**
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VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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