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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2017
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00069/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 30.684.146/0001-64 - SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA
Processo 23068.323147/2017-75
Objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIOPORTE, COM E SEM MOTORISTA, COM E SEM COMBUSTÍVEL; DE TRANSPORTE DE CARGAS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE; DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; E DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA BÁSICA,UTI MÓVEL E UTI MÓVEL NEONATAL PARA ATENDER O HUCAM/UFES.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2017
Vig. Fim 28/02/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 13.695,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.695,72
Valor Acumulado R$ 332.294,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2017 00070/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.323147/2017-75 20/12/2017 19/12/2018 277.512,00 1 277.512,00
17/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE 4,56% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SEIS DÉCIMOS) BASEADO NO ÍNDICE IPCA. 20/12/2018 19/12/2019 290.166,55 1 0,00
16/12/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 70/2017, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 20/12/2019 19/12/2020 297.536,80 1 0,00
19/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 70/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM REAJUSTE DE 2,54% BASEADO NO ÍNDICE IPCA(IBGE). 20/12/2019 19/12/2020 297.536,80 1 0,00
30/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 70/2017 - PELOPERÍODO DE 12 MESES, COM REAJUSTE DE 3,92% BASEADO NO ÍNDICE IPCA(IBGE). 20/12/2020 19/12/2021 309.201,95 1 0,00
17/12/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ITEM 1 DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, BASEADO NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/12/2021 A 20/03/2022 20/12/2021 20/03/2022 12.367,44 1 12.367,44
17/12/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO: O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), EM 10,74% (DEZ INTEIROS E SETENTA E QUATRO DÉCIMOS DE POR CENTO). 20/12/2017 20/03/2022 13.695,72 1 13.695,72
25/02/2022 00070/2017 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2017. 20/12/2017 28/02/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153047 2017NE805348 S6128N71OMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE801442 S6128N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800611 S6128N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE800445 NM20GL07017 - NM20GL07017 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE804946 S6128N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804602 S6128N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2020NE800018 NM20GL07017 - NM20GL07017 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4239 2021-08-20 23525.013647/2021-11 2021-08-23 4122.48
4314 2021-09-22 23525.016230/2021-18 2021-09-23 4122.48
4371 2021-10-20 23525.018289/2021-32 2021-10-26 4122.48
4477 2021-11-23 23525.020622/2021-73 2021-11-24 4122.48
4571 2021-12-20 23525.022662/2021-50 2021-12-21 4122.48
4746 2022-02-03 23525.001660/2022-16 2022-02-03 4565.24
4770 2022-02-21 23525.003303/2022-84 2022-02-23 4565.24
4854 2022-03-18 23525.005038/2022-79 2022-04-04 748.54
4855 2022-03-18 23525.005038/2022-79 2022-04-04 748.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-03-20 3710.24
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 6 2282.62 13695.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 0 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 0 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 0 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
***.492.987-** LEONARDO FERREIRA VIANA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo