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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.938.066/0001-79 - ELETRON ELEVADORES LTDA
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Processo
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23422.012468/2025-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NAS UNIDADE UNILA ALMADA E UNILA ALOJAMENTO ESTUDANTIL E DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NA UNIDADE UNILA JARDIM UNIVERSIDADE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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28/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.863,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.863,89
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Valor Acumulado
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R$ 60.643,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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00037/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012468/2025-48
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28/10/2025
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28/10/2026
|
29.494,92
|
1
|
29.494,92
|
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02/10/2026
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00030/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES
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28/10/2026
|
28/10/2027
|
30.863,89
|
1
|
30.863,89
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2025NE000609
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.253,32
|
0,00
|
0,00
|
3.253,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000610
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.047,46
|
3.047,46
|
0,00
|
0,00
|
3.047,46
|
0,00
|
0,00
|
3.047,46
|
|
158658
|
2026NE000021
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.975,00
|
7.023,99
|
0,00
|
2.951,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000178
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.962,86
|
5.322,92
|
1.626,66
|
13.013,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1725
|
2026-08-03
|
23422.012468/2025-48
|
2026-08-04
|
1626.66
|
|
981
|
2026-08-03
|
23422.012468/2025-48
|
2026-08-04
|
1800.00
|
|
2021
|
2026-09-02
|
23422.012468/2025-48
|
2026-09-03
|
1626.66
|
|
2162
|
2026-10-02
|
23422.012468/2025-48
|
2026-10-02
|
1626.66
|
|
235
|
2025-12-01
|
23422.025059/2025-10
|
2025-12-01
|
1626.66
|
|
351
|
2025-12-22
|
23422.012468/2025-48
|
2025-12-23
|
1626.66
|
|
564
|
2026-02-02
|
23422.000637/2026-88
|
2026-02-12
|
1626.66
|
|
817
|
2026-03-12
|
23422.000637/2026-88
|
2026-03-12
|
1626.66
|
|
905
|
2026-03-10
|
23422.000637/2026-88
|
2026-03-12
|
3047.46
|
|
918
|
2026-04-02
|
23422.012468/2025-48
|
2026-04-06
|
1151.01
|
|
971
|
2026-04-01
|
23422.012468/2025-48
|
2026-04-06
|
1626.66
|
|
1167
|
2026-05-04
|
23422.012468/2025-48
|
2026-05-04
|
1626.66
|
|
1323
|
2026-06-01
|
23422.012468/2025-48
|
2026-06-01
|
1626.66
|
|
1549
|
2026-07-02
|
23422.012468/2025-48
|
2026-07-03
|
1626.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1403.93
|
16847.1600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
298.23
|
3578.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
10437.97
|
10437.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.713.499-**
|
JOSE ANTONIO KAZIENKO SALLET
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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