|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153292 - INST.CIEN.EXAT/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153292 - INST.CIEN.EXAT/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000359
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO LTDA
|
|
Processo
|
23072.258798/2025-03
|
|
Objeto
|
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A PEDIDO DO DEPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ICEX. PROC. LICIT. 23072.208999/2025-51.
|
|
Informações Complementares
|
15325405900022025 - UASG Minuta: 153292
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.203,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.203,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
2025NE000359
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258798/2025-03
|
23/09/2025
|
31/12/2025
|
17.203,03
|
1
|
17.203,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153292
|
2025NE000359
|
M0000Q1992N - ICEX - MATERIAL DE USO COMUM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.203,03
|
5.047,80
|
0,00
|
12.155,23
|
5.047,80
|
0,00
|
295,30
|
4.752,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 13.386
|
2025-10-16
|
23072.258798/2025-03
|
2025-10-28
|
2575.23
|
|
NF 13.487
|
2025-11-10
|
23072.258798/2025-03
|
2025-11-13
|
9580.00
|
|
NF 13.697
|
2026-01-22
|
23072.258798/2025-03
|
2026-02-09
|
5047.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
150
|
2.79
|
418.5000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
5
|
3.39
|
16.9500
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
5
|
1.39
|
6.9500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
2
|
32.54
|
65.0800
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
3
|
53.09
|
159.2700
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
6
|
4.2
|
25.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
3.7
|
37.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
12
|
4.35
|
52.2000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
42
|
55.9
|
2347.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
54
|
2700.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
53
|
1060.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
5
|
0.6
|
3.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
200
|
47.9
|
9580.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
48
|
0.71
|
34.0800
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
10
|
10.6
|
106.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
10
|
7.89
|
78.9000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
350
|
0.51
|
178.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
150
|
0.51
|
76.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
150
|
0.51
|
76.5000
|
|
Material
|
CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO
|
6
|
18.9
|
113.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
20
|
1.68
|
33.6000
|
|
Material
|
COLA
|
24
|
1.4
|
33.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
