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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA
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Processo
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23185.000175/2025-68
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000175/2025-68. PREGÃO 90002/2025 DA UASG 153037.
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Informações Complementares
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15303705900022025 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.800,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.800,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000175/2025-68
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23/10/2025
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31/12/2025
|
4.800,26
|
1
|
4.800,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2025NE000073
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.800,26
|
4.800,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13172
|
2026-02-06
|
23185.000175/2025-68
|
2026-03-20
|
4800.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
120
|
4.2
|
504.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
5
|
20.3
|
101.5000
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
43
|
172.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
30
|
9.47
|
284.1000
|
|
Material
|
TESOURA
|
50
|
2.49
|
124.5000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
20
|
7.08
|
141.6000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
200
|
1.1
|
220.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
50
|
4.81
|
240.5000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
600
|
2.05
|
1230.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
300
|
0.91
|
273.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
51
|
6.06
|
309.0600
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
30
|
5
|
150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.473-**
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THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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