|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193125 - IBAMA/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193125 - IBAMA/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193125 - IBAMA/SC
|
|
Número da Compra
|
00032/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.147.548/0001-15 - ME TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
|
|
Processo
|
02026.002571/2025-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA, PARA AS UNIDADE TÉCNICAS DO IBAMA EM CHAPECÓ E ITAJAÍ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.716,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.716,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.716,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02026.002571/2025-82
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
6.716,92
|
1
|
6.716,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193125
|
2025NE000095
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.878,68
|
1.919,12
|
0,00
|
959,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193125
|
2026NE000022
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.557,91
|
959,56
|
479,78
|
3.118,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193125
|
2026NE000039
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
719,67
|
0,00
|
0,00
|
719,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
533
|
2026-08-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-08-04
|
239.89
|
|
532
|
2026-08-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-08-04
|
239.89
|
|
638
|
2026-09-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-09-02
|
239.89
|
|
639
|
2026-09-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-09-02
|
239.89
|
|
722
|
2026-10-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-10-02
|
239.89
|
|
721
|
2026-10-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-10-02
|
239.89
|
|
1465
|
2025-11-05
|
02026.002571/2025-82
|
2025-11-21
|
239.89
|
|
1490
|
2025-12-02
|
02026.002571/2025-82
|
2025-12-08
|
239.89
|
|
1464
|
2025-11-05
|
02026.002571/2025-82
|
2025-11-21
|
239.89
|
|
1489
|
2025-12-02
|
02026.002571/2025-82
|
2025-12-08
|
239.89
|
|
42
|
2026-01-02
|
02026.002571/2025-82
|
2026-01-15
|
239.89
|
|
43
|
2026-01-02
|
02026.002571/2025-82
|
2026-01-15
|
239.89
|
|
87
|
2026-02-04
|
02026.002571/2025-82
|
2026-02-05
|
239.89
|
|
88
|
2026-02-04
|
02026.002571/2025-82
|
2026-02-05
|
239.89
|
|
169
|
2026-03-10
|
02026.002571/2025-82
|
2026-03-11
|
239.89
|
|
170
|
2026-03-10
|
02026.002571/2025-82
|
2026-03-10
|
239.89
|
|
282
|
2026-05-04
|
02026.002571/2025-82
|
2026-05-12
|
239.89
|
|
196
|
2026-04-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-04-06
|
239.89
|
|
281
|
2026-05-04
|
02026.002571/2025-82
|
2026-05-12
|
239.89
|
|
195
|
2026-04-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-04-06
|
239.89
|
|
452
|
2026-07-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-07-02
|
239.89
|
|
386
|
2026-06-03
|
02026.002571/2025-82
|
2026-06-08
|
239.89
|
|
453
|
2026-07-01
|
02026.002571/2025-82
|
2026-07-02
|
239.89
|
|
387
|
2026-06-03
|
02026.002571/2025-82
|
2026-06-08
|
239.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
239.89
|
2878.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
239.89
|
239.8900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
239.89
|
239.8900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
239.89
|
2878.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
239.89
|
239.8900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
239.89
|
239.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
