|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90066/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.872.449/0001-76 - DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
|
Processo
|
01340.004994/2025-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BROCHE EM METAL PRATEADO ESMALTADO, PERSONALIZADO, CONTENDO NA PARTE TRASEIRA UM PINO DE 5MM COM PRENDEDOR, TAMBÉM EM METAL, ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO AZUL MARINHO, TAMANHO APROXIMADO DE 3CM, RC COGAB-010/2025, DE-90066/2025 E AC-111/2025.
|
|
Informações Complementares
|
24010806900662025 - UASG Minuta: 240108
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.310,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.310,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
2025NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004994/2025-10
|
02/10/2025
|
31/12/2025
|
2.310,00
|
1
|
2.310,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240108
|
2025NE000071
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
2.310,00
|
0,00
|
0,00
|
2.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
459
|
2025-10-28
|
01340.008266/2025-79
|
2025-10-28
|
2310.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTOM
|
70
|
33
|
2310.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
