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Órgão
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32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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320004 - CSG/M.M.E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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320004 - CSG/M.M.E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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320004 - CSG/M.M.E
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Número da Compra
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90268/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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coordenação Geral de Recursos Logísticos/CGRL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
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Processo
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48340.002513/2025-97
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES DAS CATEGORIAS DE RECEPCIONISTA E ENCARREGADO GERAL, EM LOTE ÚNICO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, SEDIADO NO BLOCO “U” DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
|
30/10/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.724.557,49
|
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Núm. Parcelas
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36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 159.015,49
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.002513/2025-97
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30/10/2025
|
30/10/2028
|
5.304.415,35
|
36
|
147.344,87
|
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 26/2025, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONSTA PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO REFERENCIADO, E CONSTA SOLICITADO PELA CONTRATADA POR MEIO DA CARTA S/N, DE 11/03/2026.
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30/10/2025
|
30/10/2028
|
5.610.147,31
|
36
|
155.837,43
|
|
19/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 26/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, (ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17/09/2025).
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19/05/2026
|
30/10/2028
|
5.610.147,31
|
36
|
155.837,43
|
|
15/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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01/11/2026
|
30/10/2028
|
5.724.557,49
|
36
|
159.015,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
320004
|
2025NE000142
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000051
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
318.264,92
|
25.145,47
|
0,00
|
293.119,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000076
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
914.392,35
|
75,62
|
0,00
|
914.316,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
433
|
2026-07-14
|
48340.002513/2025-97
|
2026-07-14
|
155279.39
|
|
484
|
2026-08-17
|
48340.002513/2025-97
|
2026-08-17
|
155279.39
|
|
539
|
2026-09-21
|
48340.002513/2025-97
|
2026-09-22
|
155359.11
|
|
246
|
2026-04-30
|
48340.002513/2025-97
|
2026-05-04
|
146605.91
|
|
431
|
2025-12-29
|
48340.002513/2025-97
|
2025-12-30
|
13109.14
|
|
25
|
2026-01-27
|
48340.002513/2025-97
|
2026-01-28
|
146328.80
|
|
16
|
2026-01-20
|
48340.002513/2025-97
|
2026-01-21
|
146421.17
|
|
79
|
2026-02-26
|
48340.002513/2025-97
|
2026-02-26
|
146513.54
|
|
167
|
2026-02-27
|
48340.002513/2025-97
|
2026-03-30
|
146605.91
|
|
311
|
2026-05-14
|
48340.002513/2025-97
|
2026-05-15
|
146513.54
|
|
374
|
2026-06-15
|
48340.002513/2025-97
|
2026-06-15
|
155279.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-01-18
|
265220.77
|
|
Seguro Garantia
|
2029-01-18
|
280507.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
5724557.49
|
5724557.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.211-**
|
ANDREA CRISTINA ANDRADE SANTOS CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.434.061-**
|
IELAYNE MARIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.918-**
|
FERNANDO YAMASHITA
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.971-**
|
MARCOS PEREIRA CARACA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.130.543-**
|
CLAUDIA MOTA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.761.251-**
|
CLEUSA COSTA DE JESUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.183.131-**
|
PEDRO HELCIO AMANCIO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.881.881-**
|
ONILDE APARECIDA BATISTA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.761.251-**
|
CLEUSA COSTA DE JESUS
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.130.543-**
|
CLAUDIA MOTA MONTEIRO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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