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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90052/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25351.902504/2024-92
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.616,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.616,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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90052/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
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29/10/2025
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29/10/2026
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4.616,41
|
1
|
4.616,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
|
2025NE001304
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MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.051,21
|
1.051,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000415
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
667,15
|
0,00
|
0,00
|
667,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000696
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.271,58
|
0,00
|
0,00
|
1.271,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
873
|
2026-07-21
|
25351.902504/2024-92
|
2026-08-13
|
1271.58
|
|
691
|
2026-01-23
|
25351.902504/2024-92
|
2026-02-23
|
1051.21
|
|
752
|
2026-04-15
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25351.902504/2024-92
|
2026-05-15
|
667.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESINFETANTE
|
813
|
3.002
|
2440.6260
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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1238
|
1.7575
|
2175.7850
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.051-**
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FÁBIO YASSUO MIKAMI
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Gestor
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|
***.218.626-**
|
LILIANE GIACCHERO PIMENTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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