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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000700
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.746/0001-38 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA
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Processo
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71000.093615/2025-86
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Objeto
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A SESAN/MDS - SEI 17655295 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. NO ÂMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2025 - SEI17509505, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 4.158.000,00.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.158.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.158.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000700
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.093615/2025-86
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23/10/2025
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31/12/2025
|
4.158.000,00
|
1
|
4.158.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000700
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02792D08006 - MEDIDA PROVISORIA 1311/2025
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.158.000,00
|
1.383.480,00
|
0,00
|
2.774.520,00
|
1.383.480,00
|
0,00
|
0,00
|
1.383.480,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3565
|
2025-10-24
|
71000.109373/2025-50
|
2025-11-06
|
462294.00
|
|
3567
|
2025-10-24
|
71000.109373/2025-50
|
2025-11-06
|
320166.00
|
|
3561
|
2025-10-24
|
71000.109373/2025-50
|
2025-11-06
|
462672.00
|
|
3563
|
2025-10-24
|
71000.109373/2025-50
|
2025-11-06
|
142128.00
|
|
3616
|
2025-11-24
|
71000.118146/2025-15
|
2025-12-17
|
320166.00
|
|
3618
|
2025-11-24
|
71000.118146/2025-15
|
2025-12-17
|
462294.00
|
|
3614
|
2025-11-24
|
71000.109373/2025-50
|
2025-12-12
|
142128.00
|
|
3610
|
2025-11-24
|
71000.109373/2025-50
|
2025-12-12
|
462672.00
|
|
3906
|
2026-01-19
|
71000.007436/2026-15
|
2026-02-13
|
81270.00
|
|
3904
|
2026-01-19
|
71000.007436/2026-15
|
2026-02-13
|
378000.00
|
|
3898
|
2026-01-16
|
71000.007436/2026-15
|
2026-02-13
|
34020.00
|
|
3888
|
2026-01-16
|
71000.007758/2026-64
|
2026-02-13
|
88830.00
|
|
3892
|
2026-01-16
|
71000.007758/2026-64
|
2026-02-13
|
335853.00
|
|
3886
|
2026-01-16
|
71000.007758/2026-64
|
2026-02-13
|
105462.00
|
|
3876
|
2026-01-16
|
71000.007758/2026-64
|
2026-02-13
|
97713.00
|
|
3878
|
2026-01-16
|
71000.007436/2026-15
|
2026-02-06
|
171990.00
|
|
3896
|
2026-02-13
|
71000.007436/2026-15
|
2026-02-13
|
90342.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
22000
|
189
|
4158000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.538.248-**
|
ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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