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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2025NE000337
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.563.967/0001-47 - NSA ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23355.000865/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 23355.002357/2025-74, ORDEM Nº 93 DO PROCESSO, PREGÃO Nº 90037/2025, UASG 158123.
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Informações Complementares
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15812305900372025 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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03/10/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.602,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.602,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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2025NE000337
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
|
03/10/2025
|
31/12/2025
|
37.602,50
|
1
|
37.602,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2025NE000337
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.574,00
|
7.518,00
|
0,00
|
1.056,00
|
36.546,50
|
7.518,00
|
8.358,00
|
28.188,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13827
|
2026-08-25
|
23355.000865/2025-18
|
2026-08-26
|
1296.00
|
|
13578
|
2026-06-30
|
23355.000865/2025-18
|
2026-07-01
|
432.00
|
|
13764
|
2026-08-11
|
23355.000865/2025-18
|
2026-08-12
|
420.00
|
|
13872
|
2026-09-01
|
23355.000865/2025-18
|
2026-09-03
|
840.00
|
|
14045
|
2026-10-07
|
23355.000865/2025-18
|
2026-10-13
|
840.00
|
|
13706
|
2026-07-28
|
23355.000865/2025-18
|
2026-08-03
|
2280.00
|
|
13970
|
2026-09-23
|
23355.000865/2025-18
|
2026-09-24
|
1694.00
|
|
14075
|
2026-10-14
|
23355.000865/2025-18
|
2026-10-15
|
48.00
|
|
14078
|
2026-10-14
|
23355.000865/2025-18
|
2026-10-15
|
504.00
|
|
11660
|
2025-10-28
|
23355.000865/2025-18
|
2025-10-29
|
216.00
|
|
11847
|
2025-11-13
|
23355.000865/2025-18
|
2025-11-13
|
840.00
|
|
12371
|
2026-01-08
|
23355.000865/2025-18
|
2026-01-09
|
168.00
|
|
12605
|
2026-02-11
|
23355.000865/2025-18
|
2026-02-11
|
504.00
|
|
12861
|
2026-03-12
|
23355.000865/2025-18
|
2026-03-12
|
3312.00
|
|
12863
|
2026-03-12
|
23355.000865/2025-18
|
2026-03-16
|
720.00
|
|
12978
|
2026-03-25
|
23355.000865/2025-18
|
2026-03-26
|
216.00
|
|
12910
|
2026-03-18
|
23355.000865/2025-18
|
2026-03-18
|
840.00
|
|
13088
|
2026-04-08
|
23355.000865/2025-18
|
2026-04-08
|
1152.00
|
|
13045
|
2026-04-01
|
23355.000865/2025-18
|
2026-04-07
|
562.50
|
|
13154
|
2026-04-13
|
23355.000865/2025-18
|
2026-04-15
|
420.00
|
|
13156
|
2026-04-13
|
23355.000865/2025-18
|
2026-04-15
|
840.00
|
|
13184
|
2026-04-22
|
23355.000865/2025-18
|
2026-04-22
|
840.00
|
|
13185
|
2026-04-22
|
23355.000865/2025-18
|
2026-04-22
|
4776.00
|
|
13267
|
2026-05-06
|
23355.000865/2025-18
|
2026-05-06
|
192.00
|
|
13243
|
2026-04-29
|
23355.000865/2025-18
|
2026-05-05
|
3228.00
|
|
13318
|
2026-05-13
|
23355.000865/2025-18
|
2026-05-13
|
1056.00
|
|
13470
|
2026-06-10
|
23355.000865/2025-18
|
2026-06-10
|
1536.00
|
|
13518
|
2026-06-17
|
23355.000865/2025-18
|
2026-06-17
|
648.00
|
|
13520
|
2026-06-17
|
23355.000865/2025-18
|
2026-06-17
|
216.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
420
|
24
|
10080.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
180
|
3.6
|
648.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
160
|
84
|
13440.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
780
|
7.2
|
5616.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
220
|
4.8
|
1056.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
40
|
155
|
6200.0000
|
|
Material
|
SAL
|
450
|
1.25
|
562.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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