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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2017
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00102/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 25.326.661/0001-32 - S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA
Processo 23068.327725/2017-36
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇADE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUCAM/UFES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 01/09/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 39.341,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.278,46
Valor Acumulado R$ 78.683,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2017 00062/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.327725/2017-36 01/12/2017 01/12/2022 39.341,52 12 3.278,46
30/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/12/2018 A 01/12/2019. A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DAR-SE-Á APENAS AO ITEM 01 DO CONTRATO. OS ITENS02 A 07 NÃO SERÃO RENOVADOS. 01/12/2018 01/12/2019 34.800,00 1 0,00
29/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, COM REAJUSTE DE 2,54% DE ACORDO COM O IPCA. 02/12/2019 02/12/2020 35.683,92 1 0,00
27/12/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2017, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 02/12/2019 02/12/2020 35.683,92 1 0,00
26/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 03/12/2020 01/12/2021 35.683,92 1 0,00
30/11/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022; O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), EM 10,25%​ (DEZ INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO). 01/12/2021 01/12/2022 39.341,52 12 3.278,46
02/09/2022 00062/2017 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO ORIGINAL, CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23525.009328/2022-91, E PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO TERMO ADITIVO - SEI UCONT/SAD/DAF/GAD/HUCAM-UFES 01/12/2017 01/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153047 2017NE805132 S4720N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE800129 S4720N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800233 S4720N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE800407 NM20GS06217 - NM20GS06217 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE804948 S4720N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800648 FAEC2019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE804875 NR20GS06217 - NR20GS06217 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.604,90 41.631,24 2.973,66 0,00 2.973,66 0,00 0,00 2.973,66
155012 2021NE004212 OAM21GS6217 - OAM21GS6217 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.278,46 0,00 0,00 0,00 3.278,46 0,00 0,00 3.278,46
155012 2022NE000156 OAM22GS6217 - OAM22GS6217 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.278,46 0,00 0,00 3.278,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2022NE000462 OAM20C06217 - OAM20C06217 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.975,56 0,00 0,00 19.975,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20705 2021-08-02 23525.012596/2021-18 2021-08-06 2973.66
21243 2021-09-01 23525.014724/2021-50 2021-09-06 2973.66
21793 2021-10-01 23525.017517/2021-57 2021-10-08 2973.66
22356 2021-11-01 23525.019005/2021-25 2021-11-09 2973.66
27461 2022-08-01 23525.011387/2022-20 2022-08-09 3278.46
22912 2021-12-01 23525.021767/2021-91 2021-12-08 2973.66
23736 2022-01-05 23525.000475/2022-04 2022-01-10 3278.46
24015 2022-02-01 23525.002114/2022-94 2022-02-04 3278.46
24586 2022-03-02 23525.004015/2022-47 2022-03-10 3278.46
25177 2022-04-01 23525.005459/2022-08 2022-04-07 3278.46
25729 2022-05-02 23525.006933/2022-19 2022-05-11 3278.46
26311 2022-06-01 23525.008376/2022-62 2022-06-06 3278.46
26894 2022-07-01 23525.009890/2022-15 2022-07-06 3278.46
28029 2022-09-01 23525.013427/2022-78 2022-09-06 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2021-12-01 3887.75
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - LOCAÇÃO ( SOFTWARE ) 12 3278.46 39341.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA OPERAÇÃO DE COMPUTADOR 0 1199 0.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 0 29.95 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0 9586 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0 9990 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0 10990 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0 9992 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.492.987-** LEONARDO FERREIRA VIANA Responsável no Setor de Contratos
***.672.517-** ARIANE GOMES DO NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.936.147-** CAROLINE COELHO CAMPOS Responsável no Setor de Contratos
***.666.937-** MAX ALBERTO GIESEN BOTELHO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo