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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000154
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA
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Processo
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23297.018244/2024-41
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM – PREGÃO SRP Nº 90002/2025, DA UASG 154849. PROCESSO SEI Nº 23297.018244/2024-41.
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Informações Complementares
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15484905900022025 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.033,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.033,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE000154
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.018244/2024-41
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20/10/2025
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31/12/2025
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5.033,37
|
1
|
5.033,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2025NE000154
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.033,37
|
0,00
|
0,00
|
5.033,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9479
|
2025-10-27
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23297.032441/2025-63
|
2025-11-13
|
5033.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CORTADOR
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1
|
149
|
149.0000
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
22
|
88.0000
|
|
Material
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FAQUEIRO
|
1
|
132
|
132.0000
|
|
Material
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GARFO MESA
|
400
|
2.9
|
1160.0000
|
|
Material
|
GARFO TRINCHANTE
|
3
|
13
|
39.0000
|
|
Material
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PEDRA AFIAR
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
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RALADOR ALIMENTO
|
4
|
14
|
56.0000
|
|
Material
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DESCASCADOR LEGUMES
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2
|
10
|
20.0000
|
|
Material
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CUTELO
|
5
|
20.9
|
104.5000
|
|
Material
|
FACA
|
7
|
56
|
392.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
420
|
5
|
2100.0000
|
|
Material
|
FACA
|
7
|
9
|
63.0000
|
|
Material
|
FACA
|
13
|
7.99
|
103.8700
|
|
Material
|
FACA
|
2
|
43
|
86.0000
|
|
Material
|
FACA
|
6
|
85
|
510.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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