|
Órgão
|
95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
990108 - ESP-DEPTO.TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
933011 - ESP-DASI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00177/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
933011 - ESP-DASI
|
|
Número da Compra
|
90031/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.437.734/0004-07 - NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
017.00170214/2024-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE REDES COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA AMPLIAÇÃO DA FERRAMENTA DE MONITORAÇÃO DE REDES CISCO THOUSANDEYES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 794.058,30
|
|
Núm. Parcelas
|
15
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.937,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 317.623,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2025
|
00177/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00170214/2024-01
|
04/11/2025
|
03/02/2027
|
767.799,60
|
15
|
51.186,64
|
|
06/10/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
04/11/2025
|
03/02/2027
|
794.058,30
|
15
|
52.937,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
794058.3
|
794058.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.018-**
|
NATASHA GUIMARAES DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.154.609-**
|
RAFAEL TAKEDA MELIM
|
Gestor
|
|
***.689.748-**
|
EDUARDO DO AMARAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.890.856-**
|
RAFAEL DE NORONHA FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.879.268-**
|
RAFAEL FERREIRA COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.940.618-**
|
ALESSANDRA CRISTINA TAVARES PASCHOA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.774.206-**
|
SANDRA SONOE USUDA MORITA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
