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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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90066/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.919.968/0001-29 - ACOTUBO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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2025/00104/168006
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Objeto
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CONTRATO Nº 58/2025 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE AÇO AISI 1050 QUAD 95,25 MM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.428.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.428.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.857.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00058/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00104/168006
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05/09/2025
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04/09/2026
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1.428.900,00
|
1
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1.428.900,00
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2025/FJF CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA E INSCRIÇÃO ESTADUAL.
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02/02/2026
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04/09/2026
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1.428.900,00
|
1
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1.428.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
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2025NE000825
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E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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692.847,63
|
692.847,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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18806
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2026-07-21
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2025/00104/168006
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2026-09-04
|
16133.58
|
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23317
|
2026-08-31
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2025/00104/168006
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2026-09-18
|
358978.65
|
|
23366
|
2026-08-31
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2025/00104/168006
|
2026-09-18
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360940.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TARUGO DE AÇO
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110000
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12.99
|
1428900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.560.076-**
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FLÁVIA APARECIDA GOMES
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Fiscal Substituto
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***.211.116-**
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VANESSA OTTONI NOGUEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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