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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Processo 03603.000076/2024-10
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE DADOS (DMC – DISPOSITIVO MÓVEL DE COLETA), CANETA, PELÍCULA DE VIDRO, ESTOJO PROTETOR COM LOGOMARCA DO GOVERNO FEDERAL, CARTÃO DE MEMÓRIA SDCARD, ETIQUETA DE PATRIMÔNIO E DEMAIS ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA USO DOS AGENTES DE PESQUISA PARA OS TRABALHOS DA POF E O CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 29/10/2025
Vig. Fim 29/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.666.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.666.000,00
Valor Acumulado R$ 1.666.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/10/2025 00027/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03603.000076/2024-10 29/10/2025 29/04/2026 1.666.000,00 1 1.666.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114601 2025NE000827 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 292.400,00 292.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000828 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000821 GEOCIENCIAS - PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS GEOCIENTIF 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000824 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000823 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000822 GEOCIENCIAS - PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS GEOCIENTIF 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000825 GEOCIENCIAS - PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS GEOCIENTIF 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.169.600,00 1.169.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000826 GEOCIENCIAS - PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS GEOCIENTIF 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 163.200,00 163.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2026NE000635 GEOCIENCIAS - PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS GEOCIENTIF 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 163.200,00 0,00 0,00 163.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2026NE000636 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2026NE000405 GEOCIENCIAS - PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS GEOCIENTIF 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2026NE000406 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000356410 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-16 29240.00
000356404 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-16 29240.00
000356453 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-16 29240.00
000356412 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-16 29240.00
000356468 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-16 29240.00
000356518 2026-02-02 03603.000076/2024-10 2026-03-17 29240.00
000356407 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356402 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356474 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356405 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356406 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356409 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356476 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356519 2026-02-02 03603.000076/2024-10 2026-03-12 138890.00
000356415-11 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-13 58480.00
000356478-11 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 29240.00
000356413 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-17 29240.00
000356411 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-12 29240.00
000356455-11 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-13 80410.00
000356654 2026-02-05 03603.000076/2024-10 2026-03-12 336260.00
000356403 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-19 36550.00
000356515 2026-02-02 03603.000076/2024-10 2026-03-19 29240.00
356486 2026-01-30 03603.000076/2024-10 2026-03-25 29240.00
356487 2026-01-30 03603.000076/2024-10 2026-03-25 29240.00
000356414 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-25 36550.00
000356401 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-25 29240.00
000356516 2026-02-02 03603.000076/2024-10 2026-03-26 29240.00
000356408 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-04-06 29240.00
000356471 2026-01-29 03603.000076/2024-10 2026-03-11 58480.00
2367 2026-02-23 03603.000076/2024-10 2026-05-29 193800.00
123663 2025-12-15 03603.000076/2024-10 2025-12-22 10200.00
000354069 2025-11-11 03603.000076/2024-10 2025-12-22 5848.00
000354090 2025-11-11 03603.000076/2024-10 2025-12-22 24854.00
000354091 2025-11-11 03603.000076/2024-10 2025-12-22 27778.00
000354092 2025-11-11 03603.000076/2024-10 2025-12-22 14620.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TABLET 1000 1462 1462000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 1000 204 204000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.944.527-** MARCIO COUMIOTIS BARRETO Gestor
***.991.452-** ROGERIO ODIVAN BRITO SERRAO Gestor Substituto
***.424.877-** JOSINALDO DA SILVA Fiscal Técnico
***.219.257-** ROZANI SOUZA GOMES DE CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 469.52 KB 30/10/2025 13:51:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo