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Órgão
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35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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244001 - FUNAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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244001 - FUNAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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244001 - FUNAG
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Número da Compra
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00028/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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09100.000113/2025-18
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO OBJETO DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETO NR. 28/2025.
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Informações Complementares
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24400106000282025 - UASG Minuta: 244001
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.370,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.370,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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2025NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000113/2025-18
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02/10/2025
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31/12/2025
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2.370,10
|
1
|
2.370,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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244001
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2025NE000109
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.370,10
|
0,00
|
0,00
|
2.370,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5322
|
2025-10-15
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09100.000113/2025-18
|
2025-11-21
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2370.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CERTIFICADO
|
10
|
31.82
|
318.2000
|
|
Material
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PILHA
|
5
|
4.95
|
24.7500
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
50
|
21.78
|
1089.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA EMBALAGEM
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100
|
6.64
|
664.0000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
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70
|
0.96
|
67.2000
|
|
Material
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LÁPIS PRETO
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100
|
0.97
|
97.0000
|
|
Material
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RÉGUA ESCRITÓRIO
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20
|
1.92
|
38.4000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
2.36
|
23.6000
|
|
Material
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BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
5
|
4.64
|
23.2000
|
|
Material
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PILHA
|
5
|
4.95
|
24.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.721.621-**
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NATÁLIA GUIMARÃES DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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