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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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M-03.1.2 - Divisão de Serviços Gerais (DSG)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.678.498/0001-41 - VALENTE TINTAS LTDA
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Processo
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61074.008840/2025-16
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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30/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 59.838,29
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 4.986,52
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Valor Acumulado
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R$ 117.524,83
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.008840/2025-16
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30/10/2025
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30/10/2026
|
57.686,59
|
1
|
57.686,59
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/10/2026 A 30/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021; E O REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, DOS PREÇOS FIRMADOS NO CONTRATO Nº 20000/2025-030/00, EM 3,73 %, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026, EM CUMPRIMENTO AO PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO ACORDO INICIAL.
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31/10/2026
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30/10/2027
|
59.838,29
|
12
|
4.986,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
720000
|
2026NE000251
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G484MPBZ1B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.817,70
|
0,00
|
0,00
|
4.817,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2025NE000458
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.948,98
|
0,00
|
0,00
|
7.948,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
12
|
576.74
|
6920.8800
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
10.19
|
509.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
14.65
|
732.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
17.62
|
881.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
70
|
14.52
|
1016.4000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
70
|
15.96
|
1117.2000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
42
|
9.42
|
395.6400
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
6.36
|
318.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
15
|
10.51
|
157.6500
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
30
|
302.48
|
9074.4000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
30
|
540.37
|
16211.1000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
12
|
555.33
|
6663.9600
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
70
|
20.75
|
1452.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
71
|
0.83
|
58.9300
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
50
|
32.34
|
1617.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
29
|
146.77
|
4256.3300
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
19
|
143.3
|
2722.7000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
20
|
141.87
|
2837.4000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
20
|
144.76
|
2895.2000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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