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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00344/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.155.692/0001-30 - RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08197.000057/2025-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ-FUNAI E SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 344/2025 (SEI 9310094).
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Vig. Início
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01/11/2025
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Vig. Fim
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01/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 167.003,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.916,93
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Valor Acumulado
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R$ 161.777,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00344/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00344/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000057/2025-27
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01/11/2025
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01/11/2026
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151.326,00
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12
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12.610,50
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16/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA, COM VIGÊNCIA INICIADA EM 01 DE JANEIRO DE 2026, PASSANDO A EMPRESA CONTRATADA A ADOTAR OS VALORES ESTABELECIDOS NA REFERIDA CONVENÇÃO A PARTIR DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRADO NA PROPOSTA RH NORTE (10103499) E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - AC0004 (SEI Nº 09655561) CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RESSALTA-SE QUE NÃO HAVERÁ PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS, TENDO EM VISTA QUE A APLICAÇÃO DA CCT PELA CONTRATADA PASSOU A OCORRER SOMENTE A PARTIR DE MARÇO DE 2026, SENDO O PRESENTE APOSTILAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS A PARTIR DA REFERIDA DATA.
A REPACTUAÇÃO ESTÁ AMPARADA NO ART. 124 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM DECORRÊNCIA DE ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO QUE IMPACTEM OS CUSTOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
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01/11/2025
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01/11/2026
|
167.003,16
|
12
|
13.916,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
|
2025NE000190
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.221,00
|
20.224,30
|
0,00
|
4.996,70
|
20.224,30
|
20.224,30
|
20.224,30
|
0,00
|
|
194049
|
2026NE000002
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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145.337,49
|
13.893,28
|
3.493,20
|
127.951,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
057
|
2026-07-01
|
08197.000057/2025-27
|
2026-07-06
|
13917.15
|
|
68
|
2026-08-04
|
08197.000057/2025-27
|
2026-08-19
|
13917.15
|
|
79
|
2026-09-02
|
08197.000057/2025-27
|
2026-09-16
|
13917.15
|
|
90
|
2026-10-06
|
08197.000057/2025-27
|
2026-10-07
|
13917.15
|
|
49
|
2026-06-01
|
08197.000057/2025-27
|
2026-06-02
|
13916.93
|
|
57
|
2025-12-01
|
08197.000057/2025-27
|
2025-12-01
|
4996.70
|
|
4
|
2026-01-05
|
08197.000057/2025-27
|
2026-01-06
|
8803.60
|
|
19
|
2026-02-02
|
08197.000057/2025-27
|
2026-02-03
|
12610.50
|
|
23
|
2026-03-02
|
08197.000057/2025-27
|
2026-03-05
|
12610.50
|
|
36
|
2026-04-05
|
08197.000057/2025-27
|
2026-04-06
|
13917.15
|
|
45
|
2026-05-02
|
08197.000057/2025-27
|
2026-05-04
|
13916.93
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
5218.99
|
62627.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
4348.97
|
52187.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
4348.97
|
52187.6400
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
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ENGRACIA DE SOUZA SALES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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