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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Tecnologia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA
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Processo
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00052-00040377/2025-25
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, INCLUINDO BLOCOS DE IP DEDICADOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DDOS (ANTI-DDOS).
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.600,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 105.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00068/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00040377/2025-25
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29/10/2025
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29/10/2030
|
105.600,00
|
60
|
1.760,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170395
|
2025NE001599
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.800,00
|
52.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000175
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.120,00
|
7.685,34
|
102,96
|
13.331,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002907
|
2026-08-04
|
00052000403772025-25
|
2026-08-04
|
1760.00
|
|
000003203
|
2026-09-02
|
0005200040377202525
|
2026-09-02
|
1760.00
|
|
000003494
|
2026-10-07
|
0005200040377202525
|
2026-10-07
|
1760.00
|
|
000001452
|
2026-03-09
|
0005200040377202525
|
2026-03-11
|
1114.66
|
|
000001731
|
2026-04-07
|
0005200040377202525
|
2026-04-07
|
1760.00
|
|
000002017
|
2026-05-05
|
0005200040377202525
|
2026-05-05
|
1760.00
|
|
000002304
|
2026-06-01
|
0005200040377202525
|
2026-06-01
|
1760.00
|
|
0000002610
|
2026-07-01
|
0005200040377202525
|
2026-07-01
|
1760.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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2
|
52800
|
105600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.861-**
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VANESSA SILVEIRA GUIMARÃES
|
Gestor
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|
***.911.671-**
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ALEXANDRE ERNO LAUERMANN
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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