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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170040 - SRRF03
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170040 - SRRF03
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170040 - SRRF03
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.572.371/0001-73 - IGL TRANSPORTES LTDA
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Processo
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13075.178706/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MERCADORIAS, PESSOAS E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RFB NA 3ª REGIÃO FISCAL (SRRF03), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUÍDA A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SOB DEMANDA (ITEM 2)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2025
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 384.744,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 384.744,90
|
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Valor Acumulado
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R$ 384.744,90
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.178706/2025-11
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01/11/2025
|
30/06/2027
|
384.744,90
|
1
|
384.744,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2025NE000390
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.731,36
|
937,05
|
0,00
|
794,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2026NE000162
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.512,01
|
80.255,83
|
138,86
|
58.117,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101053
|
2026-08-11
|
13075.178706/2025-11
|
2026-08-18
|
1039.51
|
|
100985
|
2026-07-07
|
13075.178706/2025-11
|
2026-08-03
|
1039.51
|
|
101061
|
2026-08-14
|
13075.178706/2025-11
|
2026-08-18
|
1969.59
|
|
101063
|
2026-08-14
|
13075.178706/2025-11
|
2026-08-18
|
1039.51
|
|
101066
|
2026-08-21
|
13075.178706/2025-11
|
2026-08-27
|
1039.51
|
|
101065
|
2026-08-19
|
13075.178706/2025-11
|
2026-08-27
|
656.53
|
|
101129
|
2026-09-04
|
13075.178706/2025-11
|
2026-09-08
|
9228.99
|
|
101128
|
2026-09-04
|
13075.178706/2025-11
|
2026-09-08
|
12292.34
|
|
101078
|
2026-08-28
|
13075.178706/2025-11
|
2026-09-22
|
3543.69
|
|
101158
|
2026-09-21
|
13075.178706/2025-11
|
2026-09-22
|
1039.51
|
|
101175
|
2026-10-01
|
13075.178706/2025-11
|
2026-10-02
|
1969.59
|
|
100652
|
2025-12-10
|
13075.178706/2025-11
|
2025-12-12
|
794.31
|
|
100716
|
2026-03-03
|
13075.031497/2026-23
|
2026-03-31
|
1039.51
|
|
100695
|
2026-02-09
|
13075.178706/2025-11
|
2026-03-02
|
4267.37
|
|
100837
|
2026-05-11
|
13075.031497/2026-23
|
2026-05-18
|
984.77
|
|
100901
|
2026-06-02
|
13075.031497/2026-23
|
2026-06-26
|
12320.05
|
|
100854
|
2026-05-14
|
13075.031497/2026-23
|
2026-05-18
|
4738.48
|
|
0000100823
|
2026-05-04
|
13075.031497/2026-23
|
2026-05-18
|
984.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
384744.9
|
384744.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.982.783-**
|
SARAH GOUVEIA SABOIA COELHO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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