|
Órgão
|
95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.905.350/0001-99 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
6017.2025/0020191-7
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, COM DE MÃO-DE-OBRA CONTINUA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CONTENDO INSPEÇÃO PRÉVIA, MEDIDAS CORRETIVAS, CONTROLE QUÍMICO E BIOLÓGICO E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DO CONTROLE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.318.324,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.318.324,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.733.248,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2025/0020191-7
|
23/10/2025
|
23/10/2026
|
1.550.000,00
|
1
|
1.550.000,00
|
|
19/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
23/10/2025
|
23/10/2026
|
1.550.000,00
|
1
|
1.550.000,00
|
|
16/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA.
|
23/10/2025
|
23/10/2026
|
1.318.324,88
|
1
|
1.318.324,88
|
|
07/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA – REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS.
|
07/07/2026
|
23/10/2026
|
1.318.324,88
|
1
|
1.318.324,88
|
|
20/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL
|
24/10/2026
|
23/10/2027
|
1.318.324,88
|
1
|
1.318.324,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1318324.88
|
1318324.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.095.878-**
|
MARCELO TADEU RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.814.658-**
|
MAURO CÉSAR BALDUÍNO SILVA PRETTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.232.128-**
|
THIAGO ROBERTO FUENTES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.213.868-**
|
ANDERSON COSTA BANDEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.187.858-**
|
DENISE SOARES DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
