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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000352
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23411.019102/2025-29
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ELETROMECÂNICA, INFRAESTRUTURA, ELETRÔNICA E EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90016/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019102/2025-29.
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Informações Complementares
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15800905900162024 - UASG Minuta: 158395
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.303,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.303,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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2025NE000352
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019102/2025-29
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29/10/2025
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31/12/2025
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1.303,88
|
1
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1.303,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158395
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2025NE000352
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LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.303,88
|
0,00
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76,28
|
1.227,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2808
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2025-11-14
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23411.019102/2025-29
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2025-11-27
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1303.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO DE SOLDAR
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10
|
31.59
|
315.9000
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Material
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JOGO CHAVE
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4
|
19.98
|
79.9200
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|
Material
|
JOGO CHAVE
|
6
|
49.94
|
299.6400
|
|
Material
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CONJUNTO FERRAMENTAS
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2
|
109.98
|
219.9600
|
|
Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
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1
|
339.98
|
339.9800
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|
Material
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SUGADOR SOLDA
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6
|
8.08
|
48.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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