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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000154
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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08230.000464/2025-81
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Objeto
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CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA A SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.000464/2025-81
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Informações Complementares
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20035805900042025 - UASG Minuta: 200358
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.096,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.096,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000154
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.000464/2025-81
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23/10/2025
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31/12/2025
|
1.096,13
|
1
|
1.096,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200358
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2025NE000154
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.096,13
|
1.096,13
|
0,00
|
0,00
|
1.096,13
|
0,00
|
0,00
|
1.096,13
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3981
|
2025-12-17
|
08230.000164/2026-82
|
2026-01-13
|
893.48
|
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4459
|
2026-01-06
|
08230.000464/2025-81
|
2026-03-24
|
202.95
|
|
4459
|
2026-01-06
|
08230.001946/2026-39
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2026-03-25
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202.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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JOGO CHAVE
|
1
|
398.97
|
398.9700
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
202.95
|
202.9500
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
325.71
|
325.7100
|
|
Material
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CHALEIRA
|
1
|
168.5
|
168.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.736.554-**
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CARLOS ALBERTO MOITA ARAÚJO
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Fiscal Titular
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***.644.954-**
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LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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