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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000657
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.039898/2025-84
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Objeto
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SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMORANDO Nº 04/2025 - CRU/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2025), PROCESSO Nº 23111.039898/2025-84, (OBS. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90022/2024).
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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15/08/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 103.685,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.685,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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2025NE000657
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039898/2025-84
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15/08/2025
|
31/12/2025
|
103.685,75
|
1
|
103.685,75
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000657
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
121.586,90
|
106.398,15
|
313,41
|
14.875,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6280
|
2026-07-23
|
23111.033092/2026-28
|
2026-07-23
|
1638.00
|
|
6354
|
2026-08-20
|
23111.039962/2026-02
|
2026-08-26
|
7275.40
|
|
6261
|
2026-07-15
|
23111.032193/2026-51
|
2026-07-17
|
4045.00
|
|
6305
|
2026-08-07
|
23111.036675/2026-93
|
2026-08-12
|
6430.50
|
|
6448
|
2026-09-09
|
23111.044456/2026-11
|
2026-09-11
|
4632.25
|
|
6514
|
2026-09-23
|
23111.047416/2026-19
|
2026-09-29
|
5737.55
|
|
5409
|
2025-10-17
|
23111.057561/2025-35
|
2025-10-30
|
2229.50
|
|
5476
|
2025-11-07
|
23111.059204/2025-03
|
2025-11-10
|
7601.75
|
|
5605
|
2025-12-10
|
23111.064411/2025-64
|
2025-12-12
|
5357.50
|
|
5655
|
2026-01-20
|
23111.039132/2026-27
|
2026-01-21
|
3431.50
|
|
5692
|
2026-02-05
|
23111.004946/2026-72
|
2026-02-05
|
3348.00
|
|
5737
|
2026-03-04
|
23111.010103/2026-28
|
2026-03-11
|
6933.50
|
|
5758
|
2026-03-05
|
23111.010103/2026-28
|
2026-03-11
|
4980.00
|
|
5869
|
2026-04-01
|
23111.015295/2026-09
|
2026-04-08
|
6714.50
|
|
5963
|
2026-04-30
|
23111.019967/2026-62
|
2026-05-04
|
1123.20
|
|
5958
|
2026-04-29
|
23111.019967/2026-62
|
2026-05-04
|
5699.50
|
|
6109
|
2026-05-26
|
23111.023694/2026-22
|
2026-05-29
|
6994.50
|
|
6132
|
2026-06-03
|
23111.024810/2026-57
|
2026-06-09
|
800.00
|
|
6221
|
2026-06-24
|
23111.028066/2026-27
|
2026-06-26
|
6505.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
2000
|
7.8
|
15600.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
3.9
|
780.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
700
|
1.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
25
|
3
|
75.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
1000
|
2
|
2000.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
2750
|
2.45
|
6737.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
110
|
83
|
9130.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
25
|
8.45
|
211.2500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
700
|
2.5
|
1750.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
350
|
2.8
|
980.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
1000
|
14
|
14000.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
8000
|
2.45
|
19600.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
600
|
1.8
|
1080.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
45
|
45
|
2025.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
800
|
2.99
|
2392.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
300
|
45.5
|
13650.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3500
|
1.75
|
6125.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
2500
|
2.6
|
6500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
